中国共产党禄丰市委员会办公室2023年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会办公室2023年

预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．紧紧围绕市委中心工作，以及市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州市党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2．承担市委相关文件、文稿的起草；负责市委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

3．负责市委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系市委领导参加重要活动。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全市的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。

6．贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

7．完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

1．中国共产党禄丰市委员会办公室下设10个内设机构，包括：（1）综合科、（2）常委办、（3）综合调研科、（4）办文法规科、（5）行政科、（6）信息综合室、（7）督查室、（8）机要密码和保密科、（9）市关工委办公室、（10）档案管理科；

所属股所级事业单位2个，分别是（1）禄丰市绩效评价中心，（2）禄丰市保密技术和党政专业通信服务中心。

2．市委办公室行政编制30名，机关工勤人员编制5名，参照公务员管理事业编制3名，事业编制9名。

（三）重点工作概述

市委办公室主动适应办公室工作新常态，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，干部能力素质明显提升，文稿材料涌现“高水平”、协调运转体现“高效率”、保障服务呈现“高标准”、干部队伍展现“高素质”，各项工作开展更加有序优质高效，为促进全市各级各部门协调高效运转、推动禄丰高质量跨越式发展提供了优质、高效的服务保障。

（一）狠抓思想政治建设，政治品格更加坚定。坚持把党的思想政治建设摆在首位，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央绝对权威和集中统一领导。结合党支部“三会一课”，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，做到真学真懂、真信真用，在学习实践中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；结合省委巡视和市委巡察反馈问题整改，进一步加强办公室理论武装工作，全体党员干部进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度。

（二）抓牢“四个建设”当好参谋助手。切实强化党办干部“身在兵位、胸怀帅谋”的意识，把决策“参”在点子上、“谋”在关键处。围绕全市发展大局，紧盯“工作堵点、群众难点、发展痛点”，通过“向政策学、向专家学、向先进学”，强化政策解读、深化市情认识，及时、全面、准确收集信息、提出建议，为市委、市政府决策提供多角度参考。自开展提质增效“四个建设”以来，各项工作开展有序高质高效，今年以来共起草各类综合性文稿75件，领导讲话328篇。文稿质量不断提升，所有文字材料起草后均由三人以上共同校对修改，文稿质量大幅度提升，二届四次全会报告等一批材料受到各单位各部门的一致好评。统筹协调能力不断提高，办文办会高效、安全、有序，二届三次、四次全会等一批重要会议圆满举办。日常公务活动零违规、零失误，办公环境卫生较往年有很大提高。办公室干部能力素质提升明显，通过常态化开展干部政治文化教育、理论学习教育和领导干部、老同志的传帮带，禄丰市委办公室整体能力素质全面提升，形成了一支政治站位高、能力素质强、工作经验丰富的优秀团队。

（三）强化统筹谋划，综合协调更加到位。充分发挥“总协调、主导性”作用，做到协调左右、联系内外、沟通上下，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，对督查督办、信息报送、机要保密等日常工作，建立跟踪问效机制，明确时限要求，“事不过夜、案无积卷”成为办公室优良作风的代名词。梳理全市重点工作成立的领导机构，按照撤销一批、调整一批、成立一批的要求，结合《禄丰市重点产业和重大项目专班推进制度》，对重点工作、重点产业、重大项目领导机构进行调整充实，为重点工作、重点产业、重大项目的推进提供强有力的组织保障，确保各项工作有人抓，有人管。圆满完成了全市重要工作、重大活动的统筹协调，做到了协调有力、运转有序，保障了党委、政府决策部署落地落实。

（四）坚持准确及时，信息服务更加高效。紧紧围绕市委重大决策部署、各阶段中心工作、各领域工作亮点，畅通信息渠道，强化信息研判和加工整理，整合部门资源，积极为党委政府提供预警性、趋势性、苗头性、倾向性信息，信息服务质量和速度明显提高。

（五）狠抓推动落实，督促检查更加务实。充分发挥督促检查“先锋”“利剑”作用，围绕市委市政府中心工作，针对人民群众关心关注的重点领域，深入项目工地前沿、林河矿山一线，找准问题、提出合理化建议，向相关部门单位发送督办清单、督办提醒24份，撰写并印发《禄丰督查》39期，每周向市委主要领导报送督查情况台账。参与创建卫生城市、农村环境卫生整治、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作督查10次。针对督查室人员严重不足的问题，筹备成立禄丰市第一届特邀督察专员座谈会，今年以来共组织特邀督察专员到各乡镇、各项目点开展全面督查4次，以督促改，以督查交办通报推动工作落实。

（六）全面落实基层减负，基层有感度不断提升。持续落实好州委“4+5+5”减负工作法，紧盯六个重点，严格执行落实六条措施、六项规范，向州机制办及时报送减负季度报表4套，统筹召开减负工作分析会、调度会3次，各项发文、会议、督检考减负指标均在序时进度和计划管控范围内。2022年一季度彩云镇基层观测点获州委办公室通报表扬，二季度禄丰市为基层减负工作、碧城镇、土官镇基层观测点获州委办公室通报表扬。三季度一平浪镇基层观测点获州委办公室通报表扬，四季度广通镇基层观测点获州委办公室通报表扬。

（七）做好政治督查工作，推动政治监督落实见效。认真履行党办整治督查职能，认真统筹抓好习近平总书记重要指示批示、习近平总书记两次考察云南重要讲话、立项分解督查省委书记王宁、省委副书记石玉钢调研楚雄讲话精神，州第十次党代会和州委十届二次、三次全会、州委经济工作会议及市委二届二次、三次全会等会议精神的贯彻落实，今年以来根据州上文件梳理填报落实台账7套、撰写报送落实情况报告共计10篇，向市委班子按时报送习近平指示批示《每周快报》52期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制30人，机关工勤人员编制5名，事业编制9人，参照公务员管理事业人员编制3名。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入582.11万元，其中：一般公共预算582.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加64.39万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入582.11万元，其中:本年收入582.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.11万元（本级财力582.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加64.39万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出582.11万元。财政拨款安排支出582.11万元，其中：基本支出582.11万元，与上年对比增加64.39万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加；项目支出0万元，较上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算416.07万元，主要用于保障办公室正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算19.51万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算61.49万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算8.22万元，主要用于我单位职工职业年金缴费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算20.54万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算2.6万元，主要用于在职事业人员基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算12.96万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出预算1.31万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算39.42万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年度中国共产党禄丰市委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年度中国共产党禄丰市委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年度中国共产党禄丰市委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年相比无变化

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会办公室2023年公务接待费预算为3万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为59次，共计接待482人次。2023年将继续严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。2023年将继续严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会办公室2023年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2023年用于保障机关正常运转的经费支出582.11万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出506.65万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）47.73万元；退休费19.51万元，退休人员职业年金8.22万元。与上年对比，增加64.39万元；增加的原因主要是：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共禄丰市委办公室资产总额37.85万元，其中，流动资产13.51万元，固定资产24.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.99万元，其中固定资产增加0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

               中国共产党禄丰市委员会办公室

                           2023年2月27日

监督索引号53233100120100111