禄丰市民政局2023年预算公开

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禄丰市民政局2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市民政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市民政局（简称“市民政局”）是禄丰市人民政府工作部门，为正科级。其主要职能是对市辖区内的民政事业进行管理,主要有社会管理的一部分（如地名管理、社团，收养，婚姻登记、殡葬改革、老年福利等职能），社会救助的一部分（城乡最低生活保障，临时救助，五保供养，医疗救助，城镇流浪无着落人员救助等），社会建设的一部分（如基层民主建设、地名区划等职能）。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、社会事务股、社会救助股、基层政权与区划地名股、养老服务与儿童福利股。

所属单位6个，分别是：

1.禄丰市殡葬管理所（禄丰市殡葬执法队）；

2.禄丰市居民家庭经济状况核对中心；

3.禄丰市殡仪馆；

4.禄丰市救助站；

5.禄丰市社会福利中心；

6.禄丰市公墓管理所。

（三）重点工作概述

1.民政系统疫情防控和安全生产扎实有效。坚持把老弱残幼等特殊群体的生命安全放在首位，严格落实防控主体责任，以高于社会面的防控标准，抓严抓实抓细民政领域疫情防控，严格执行落实民政部关于民政机构疫情防控相关工作最新工作指南，对全市养老服务机构实行全覆盖、封闭式运行管理，全市养老机构管理人员及服务人员坚持每周1次核酸检测，全市婚姻登记窗口、福利彩票销售网点、殡葬服务机构、救助管理机构工作人员坚持每周2次核酸检测。及时救助基本生活受疫情影响的困难群众，加强风险隐患排查整治，深入开展民政系统安全专项整治三年行动，确保了民政机构的安全和服务对象的身体健康。

2.坚决筑牢民政兜底保障防线。扎实抓好基本民生保障工作。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化困难群众基本生活保障作为民政部门的头等大事抓实抓细，深入开展巩固社会救助兜底脱贫成果“回头看”，以特殊困难群体为重点逐人逐户开展排查摸底，因人因户精准落实救助政策，切实做到兜底保障不漏一户、不落一人，坚决扛稳民政兜底保障政治责任和工作责任，巩固拓展社会救助兜底脱贫攻坚成果。

3.养老服务供给能力不断提升。一是提高养老服务质量，强化顶层设计。为积极应对人口老龄化，整合养老机构资源，提高我市养老机构入住率，提高服务质量，有效满足老年人多层次、多元化养老服务需求，结合我市实际情况印发了《禄丰市推进区域性养老服务发展实施方案》。以东片区、中部地区、西片区三所中心敬老院为主，其他乡镇敬老院为辅，合理布局社会养老服务机构，推进我市养老服务发展。二是加强养老服务体系建设。

4.持续深化殡葬改革。一是深入推行“4+3”殡葬改革工作模式，坚持标准不降、力度不减，高位推进全市殡葬改革工作。二是始终把倡导“文明殡葬”工作作为殡葬改革的一项重要工作来抓，村(社区)开展“一约四会”建设，殡葬改革纳入制定村规民约，广泛宣传文明殡葬树新风，大力弘扬厚养薄葬思想，坚决遏制诸多根深蒂固的丧葬陋俗。三是深入开展“活人墓”、大墓豪华墓、殡葬业价格秩序、公益性安葬（放）设施建设经营、医疗机构太平间开展营利性殡仪服务等突出问题专项整治，坚决遏制殡葬服务收费乱象，不断提升殡葬管理服务水平。四是持续加大殡葬基础设施建设积极推进禄丰市清凉山人文纪念园（经营性公墓）建设项目工作。

5.特殊群体服务和保障全面加强。一是建立完善市未成年人保护工作机制，开通未成年人保护热线，农村留守儿童监护实现全覆盖。二是推进残疾人福利体系建设。推动残疾人“两项补贴”资格认定跨省通办落实落细，切实保障残疾人合法权益。三是做好生活无着落流浪乞讨人员的救助管理，让每一位受助对象在危难时刻感受到党和政府“雪中送炭”的温暖。

6.区划地名和基层治理工作取得新成效。一是全面规范行政区划管理。二是认真实施地名信息服务提升。三是严格界线日常管理。

7.各项民政重点工作齐头并进。一是加强居民家庭经济状况核对工作。居民家庭经济状况核对作为精准认定社会救助的关键环节，是社会救助体系建设的基础性工程，是社会救助工作规范操作的重要前提，也是各项社会救助制度公平、公正实施的重要保障。二是婚姻登记管理工作日趋规范。三是强化志愿者注册工作。四是强化社工人才队伍建设。五是依法建立慈善会。六是福利彩票销售管理工作稳步发展。七是有序推动惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。通过梳理2018年以来资金使用情况，进一步加强资金管理使用，涉及项目资金按省州安排逐步上线管理发放。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1805.21万元，其中：一般公共预算1805.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1103.33万元，主要原因分析：从2022年10月起，惠民惠农资金由市级部门从“一卡通”平台直接兑付至群众手中，2023年部门预算批复中便包含了市级配套项目资金高龄补贴316.22万元及残疾人两项补贴749.51万元，因此2023年部门财务总收入也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1805.21万元，其中:本年收入1805.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1805.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1094.33万元，主要原因分析：从2022年10月起，惠民惠农资金由市级部门从“一卡通”平台直接兑付至群众手中，2023年部门预算批复中便包含了市级配套项目资金高龄补贴316.22万元及残疾人两项补贴749.51万元，因此2023年部门财务总收入也相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1805.21万元。财政拨款安排支出1805.21万元，其中：基本支出739.48万元，与上年对比增加28.6万元，主要原因分析：2023年退休人员增加两名，因此行政单位离退休费及机关事业单位职业年金缴费支出相应增加；项目支出1065.73万元，与上年对比增加1065.73万元，主要原因分析：从2022年10月起，惠民惠农资金由市级部门从“一卡通”平台直接兑付至群众手中，2023年部门预算批复中便包含了市级配套项目资金高龄补贴316.22万元及残疾人两项补贴749.51万元，因此2023年项目支出也相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080201行政运行：489.49万元，主要用于在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等；2080501行政单位离退休：40.71万元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金；2080502事业单位离退休：27.73万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：68.94万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11.23万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金记实；2080801死亡抚恤支出：0.94万元，主要用于发放遗属补助；2081002老年福利支出：316.22万元，主要用于发放老年人高龄补贴；2081107残疾人生活和护理补贴支出：749.51万元，主要用于发放残疾人两项补贴；2082002流浪乞讨人员救助支出：4.5万元，主要用于流浪乞讨人员救助及护送返乡；2101101行政单位医疗：12.72万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：15.46万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：20.98万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3.95万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出；2210201住房公积金：42.82万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出739.48万元，其中：30101基本工资：146.98万元，30102津贴补贴：87.92万元，30103奖金：49.56万元，30107绩效工资：123.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：68.94万元，30109职业年金缴费：11.23万元，30110职工基本医疗保险缴费：28.18万元，30111公务员医疗补助缴费：20.98万元，30112其他社会保障缴费：5.31万元，30113住房公积金：42.82万元，30201办公费：6.57万元，30202印刷费：0.10万元，30205水费：0.50万元，30206电费：1.2万元，30207邮电费：0.50万元，30211差旅费：2.04万元，30217公务接待费：3.89万元，30228工会经费：6.13万元，30231公务用车运行维护费：15万元，30239其他交通费用：14.59万元，30302退休费：68.44万元，30305生活补助：35.33万元；项目支出1065.73万元，其中30305生活补助：1065.73万元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市民政局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.31万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算14.31万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.89万元，较上年增加2.99万元，增长18.80%，具体变动情况如下,：

（一）因公出国（境）费

禄丰市民政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

禄丰市民政局2023年公务接待费预算为3.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.26%，国内公务接待批次为88次，共计接待778人次。

减少原因：2023年本单位实施厉行节约政策，减少了对公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市民政局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加3万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加3万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因：2022年禄丰市殡仪馆新购置公务用车2辆，因此公务用车运行维护费相应增加3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市民政局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市民政局2023年机关运行经费安排50.52万元，与上年对比增加了3.9万元，主要原因分析2022年下属事业单位新购入殡葬专用车2辆，车辆运行维护费增加，因此本年度机关运行经费比去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市民政局资产总额890.82万元，其中，流动资产398.07万元，固定资产390.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.38万元，无形资产71.67万元，其他资产0.07万元。与上年相比，本年资产总额减少1576.26万元，其中固定资产减少17.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值27.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                    禄丰市民政局

                   2023年2月24日

监督索引号53233100331400111