中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年预算公开

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中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2.参与制定禄丰市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究禄丰市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助市政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织青年在禄丰经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责禄丰市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与禄丰有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行禄丰市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作领导小组办公室、禄丰市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定有关禄丰青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成市委、市人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

单位设1个内设机构：团市委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

提高站位，强化团组织自身建设。一是以“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的工作要求，做好发展团员工作，全市团青比进一步规范。二是以“智慧团建”为抓手，确保新发展团员100%录入智慧团建系统，共录入团员信息12148人，促进团组织规范化管理。三是进一步贯彻落实从严治团要求，在全市团组织内开展整理整顿工作，提升基层团组织组织力和建设质量。四是按照市委部署，从严从实扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 114.75万元，其中：一般公共预算114.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加了14.01万元，主要原因是增加了工资和各项保险缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 114.75万元，其中:本年收入 114.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 114.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了14.01万元，主要原因是增加了工资和各项保险缴费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 114.75万元。财政拨款安排支出 114.75万元，其中：基本支出 114.75万元，与上年对比支出增加了14.01万元，主要原因是增加了工资和各项保险缴费支出；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012901行政运行88.41万元，主要用于部门正常运转基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗4.32万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险；2101103公务员医疗补助1.92万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险；2210201住房公积金7.76万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算基本支出114.75万元，其中：30101基本工资21.7万元；30102津贴补贴31.08万元；30103奖金18.55万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.14万元；30110职工基本医疗保险缴费4.32万元；30111公务员医疗补助缴费1.92万元；30112其他社会保障缴费0.51万元；30113住房公积金7.76万元；30201办公费0.63万元；30211差旅费0.88万元；30217公务接待费0.32万元；30207邮电费0.46万元；30202印刷费0.1万元；30228工会经费0.96万元；30239其他交通费用5.81万元；30305生活补助7.6万元。

基本支出预算与上年对比，支出增加了14.01万元，主要原因是增加了工资和各项保险缴费支出，导致基本支出增加。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

本单位2023年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.32万元，较上年无变动，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排9.16万元，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转，其中：办公费0.63万元；差旅费0.88万元；公务接待费0.32万元；邮电费0.46万元；印刷费0.1万元；工会经费0.96万元；其他交通费用5.81万元。

与上年对比，增加了0.52万元，增加的主要原因是：工会经费增加，因此本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额3.85万元，其中，流动资产3.8万元，固定资产0.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了6.72万元，其中固定资产减少了0.02万元，主要是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.180019中国共产主义青年团禄丰市委员会预算公开表20230224110833773

     2.中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

                              中国共产主义青年团禄丰市委员会

                               2023年2月21日

监督索引号53233100171200111