禄丰市国有林场2023年预算公开

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禄丰市国有林场2023年预算公开

目    录

第一部分 禄丰市国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市国有林场2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化、林业发展的法律、法规、方针、政策。

2.宣传贯彻《森林法》《野生动物保护法》《森林法实施条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《自然保护区管理条例》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。

3.承担保护、培育和合理利用国有森林资源，保持森林物种多样性。

4.负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源收集保存与创新、生态监测，科技示范等生态建设任务。抓好森林草原防灭火工作，以不发生森林火灾为最高目标，严格落实森林草原防灭火目标管理责任制，扛牢压实各级森林防火主体责任，加大宣传教育，严格火源管控，防止发生重大森林火灾和人员伤亡事故，确保2023年森林防火期安全平稳度过。

5.协助完成林业资源规划、监测、保护，科技推广等工作。

6.深入全面推行林长制。认真贯彻落实中央、省、州关于全面推行林长制的工作部署，推进林草治理现代化。

7.承办市委、市人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰市国有林场共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事室、森林资源管护一室、森林资源管护二室和营林工作室。下属5个管护所，分别是雕翎山管护所、红卫岗管护所、大平地管护所、石灰山管护所和盘龙山管护所。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展国有林场各项工作。

2.加强宣传，提高认识，做好平安林区创建工作。加强各管护所与林区派出所联系及与周边乡镇联防和信息互通协作，把“发案少、秩序好、林区社会和谐稳定”作为首要工作目标，始终坚持“打击、整治、管控、预防”多管齐下的工作方针，全力维护林区社会治安和谐稳定。

3.严格森林防火及林政资源管理。全方位、多渠道组织开展森林防火宣传工作，加强林区野外火源管理，积极消除林区火灾隐患，建立森林消防专业扑火队伍，严格执行森林防火各项规章制度，把森林防火和森林资源管护工作作为2023年度全场的工作重心，确保全年无火灾、火情，不发生重特大森林环境资源违法违规案件。加强市国有林场林木、林地和野生动植物的保护和管理，坚决遏制破坏森林资源的违法犯罪行为。认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》，全面开展林业有害生物监测和防治工作。

4.发挥优势，全面做好育林造林工作。林场建立了各类种子园，采穗圃，种质资源收集保存及试验示范林总面积达1232亩，2023年改扩建大棚苗圃2亩，每茬可育苗木5万株。

5.坚持依法治林。加强野生动植物保护，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为，加强林草矛盾纠纷排查化解，确保林区社会和谐、稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编0辆，实有车辆4辆（属森林防火特种用车，车辆经费自行解决）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1084.29万元，其中：一般公共预算1084.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加43.93万元，主要原因是:1、机关事业基本养老保险缴费增加；2、退休费增加；3、社会保障增加；4、改革历史遗留特殊人员工资增加；5、退休人员职业年金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1084.29万元，其中:本年收入1084.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.93万元，主要原因是:1、机关事业基本养老保险缴费增加；2、退休费增加；3、社会保障增加；4、改革历史遗留特殊人员工资增加；5、退休人员纪实职业年金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1084.29万元。财政拨款安排支出1084.29万元，其中：基本支出1084.29万元，与上年对比增加43.93万元，增加4.22%主要原因是:我部门2023年退休7名职工，职业年金为30.6万元；改革历史遗留特殊人员工资增加3万元；养老保险及社会保障缴费增加10.33万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休54.53万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.63万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.08万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.46万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.48万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

7.农林水支出-林业和草原-事业机构支出749.33万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出62.78万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出1084.29万元，基本支出1084.29万元，其中：30101基本工资:246.44万元；30102津贴补贴:48.57万元；30107绩效工资:348.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：102.63万元；30110职工基本医疗保险缴费：47.08万元；30111公务员医疗补助缴费：26.46万元；30112其他社会保障缴费：9.14万元；30113住房公积金：62.78万元；30228工会经费：10.09万元；30211差旅费:10万元；30201办公费:7.25万元；30217公务接待费:2.85万元；30206电费：1.1万元；30215会议费:2万元；30302退休费：54.53万元；30109职业年金缴费：36万元；30239其他交通费2.7万元；30305对个人和家庭补助4人生活补助：66万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市国有林场2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市国有林场2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市国有林场2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市国有林场2023年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为119次，共计接待653人次。

减少主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，降低成本、严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（实有4辆车属森林防火特种用车，车辆经费自行解决）。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市国有林场2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市国有林场属公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市国有林场资产总额3199.76万元，其中，流动资产157.48万元，固定资产3042.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加271.64万元，其中固定资产增加214.20万元，流动资产增加57.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1. 禄丰市国有林场2023年部门预算表.xls

    2.禄丰市国有林场2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市国有林场

2023年2月28日

监督索引号53233103200800111