中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。2.统筹协调全市党委（党组）意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署。3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。4.承担市政府新闻办公室工作。5.拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。6.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作。7.承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。8.统筹规划和指导协调广播电视事业、电影业的发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。10.归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市社会科学界联合会。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、文联、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。12.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、网信管理股、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、精神文明建设股、禄丰市网络信息安全与志愿服务促进中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施新时代理论武装工程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。2.实施新时代意识形态引领工程，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。3.实施新时代主流舆论巩固壮大工程，营造禄丰高质量跨越式发展的浓厚氛围。4.实施新时代精神文明建设工程，培育和践行社会主义核心价值观。5.实施新时代文化改革发展工程，以高质量文化供给增强人们的获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入302.05万元，其中：一般公共预算302.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了23.83万元，主要原因分析是养老保险等保险基数算法调整，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入302.05万元，其中:本年收入302.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了23.83万元，主要原因分析是养老保险等保险基数算法调整，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出302.05万元。财政拨款安排支出302.05万元，其中：基本支出302.05万元，与上年对比增加了23.83万元，主要原因分析是养老保险等保险基数算法调整，基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加了0万元，主要原因分析项目经费暂未下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013301行政运行”预算支出203.01万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2.“2080501行政单位离退休”预算支出29.03万元，主要用于我单位离退休人员离退休费及津贴补贴支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出30.36万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

4.“2101101行政单位医疗”预算支出8.46万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险保障支出。

5.“2101102事业单位医疗”预算支出3.43万元，主要用于在职事业单位职工基本医疗保险保障支出。

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出7.07万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出1.42万元，主要用于在职职工大病保险保障支出。

8.“2210201住房公积金”预算支出19.27万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出698.43万元，其中：30101基本工资：61.48万元，30102津贴补贴：59.54万元，30103奖金：32.15万元，30107绩效工资：27.64万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.36万元，30110职工基本医疗保险缴费：11.89万元，30111公务员医疗补助缴费：7.06万元，30112其他社会保障缴费：1.76万元，30113住房公积金：19.27万元，30228工会经费：2.62万元，30231公务用车运行维护费：1.5万元，30217公务接待费：2.9万元，30201办公费：1万元，30211差旅费：2.00万元，30215会议费：0.5万元，30239其他交通费用：11.35万元，30299其他商品和服务支出：0.28万元，30301离休费：15.87万元，30302退休费：12.89万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年度中国共产党禄丰市委员会宣传部无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年度中国共产党禄丰市委员会宣传部无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年度中国共产党禄丰市委员会宣传部无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，未计划有因公出境人员。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待370人次。

减少的原因是为了节约办公成本，对公务接待费支出进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部部门2023年机关运行经费安排22.15万元，与上年对比增加了1.41万元，主要原因分析是工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会宣传部部门资产总额14.03万元，其中，流动资产6.12万元，固定资产7.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年部门预算表.xlsx

2.中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党禄丰市委员会宣传部

2023年3月1日