禄丰市一平浪镇人民政府2023年预算公开

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禄丰市一平浪镇人民政府2023年预算公开

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第一部 分禄丰市一平浪镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市一平浪镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

禄丰市一平浪镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.一平浪镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．一平浪镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.一平浪镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.一平浪镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作。

5.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.一平浪镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.一平浪镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.一平浪镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.一平浪镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

   所属单位7个，分别是：

1. 一平浪镇财政所

2.一平浪镇农业农村服务中心

3.一平浪镇林业和草原服务中心

4.一平浪镇水务服务中心

5.一平浪镇社会保障和为民服务中心

6.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7. 一平浪镇村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，做好今年政府工作意义重大、使命光荣。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十一届三次、州委十届四次、市委二届四次全会、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，围绕“六个更好统筹”，深入实施“3815”战略，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化一平浪开好局起好步。

2023年经济和社会发展主要预期目标是：规模以上固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长2%以上，规模以上工业增加值增长25%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

围绕上述目标和任务，重点要抓好七个方面的工作。

1.强化项目支撑，以更高质量推动经济发展。坚持发展为要、项目为王，始终把项目建设作为经济工作的生命线，充分发挥投资的关键性作用，以项目立全局、夯基础、促发展。

2.聚焦农业农村，以更强动力推进乡村振兴。发展现代农业,促进农民增收。

3.深挖资源禀赋，以更好品质加快三产复苏。把恢复和扩大消费摆在优先位置，抢抓后疫情时代机遇，多措并举促进文旅市场复苏回升。

4.突出示范带动，以更高标准打造绿美城乡。深入推进爱国卫生运动, 全面推进农村人居环境整治提升，抓实“一区两江三带多点”示范创建。

5.坚持以人为本，以更实举措增进人民福祉。采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，不断实现人民对美好生活的向往。

6.创新治理机制，以更大力度维护和谐稳定。系统防范化解风险，全力抓好安全生产，加强基层社会治理。

7.持续转变作风，以更严标准加强自身建设。在提高“政治三力”上下功夫，在提高“谋划力”上求实效，在提高“担当力”上强作为，在提高“落实力”上勇争先。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2296.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2296.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加214.80万元，增长10.32%。主要原因：一是退休人员增加4人，增加了退休费预算；二是增加了工资福利及随工资配比的各项社会保险费、住房公积金等人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2296.85万元，其中:本年收入2296.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2296.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加214.80万元，增长10.32%。主要原因：一是退休人员增加4人，增加了退休费预算；二是增加了工资福利及随工资配比的各项社会保险费、住房公积金等人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2296.85万元。财政拨款安排支出2296.85万元，其中：基本支出2114.85万元，与上年对比增加218.30万元，增长11.51%，主要原因：一是退休人员增加4人，退休费增加；二是工资福利及随工资配比的各项社会保险费、住房公积金等人员经费增加。项目支出182.00万元，与上年对比减少3.50万元，下降1.89%，主要原因是在职人员调出、退休，实有在职在编人员比上年减少，基本财力保障项目支出随之减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.95万元，主要用于人大在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议5.00万元，主要用于人民代表大会经费支出。

3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.70万元，主要用于人大代表活动经费支出。

4.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1033.05万元，主要用于镇政府机关在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

5.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务81.55万元，主要用于保障政府、人大主席团、团委、妇联工作正常运转所需办公经费等。

6.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行74.06万元，主要用于党委在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

7.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务22.00万元，主要用于保障党委工作正常运转所需办公经费等。

8.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化35.38万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

9.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行60.94万元，主要用于社保中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

10.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休76.83万元，主要用于发放行政单位退休人员统筹外养老金。

11.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休51.07万元，主要用于发放事业单位退休人员统筹外养老金。

12.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142.97万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

13.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.47万元，主要用于缴纳机关事业单位退休人员职业年金。

14.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.32万元，主要用于发放遗属生活补助支出。

15.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出11.16万元，主要用于发放企业困难职工补助支出。

16.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.17万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

17.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.50万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

18.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.51万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

19.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.95万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

20.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行30.47万元，主要用于村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

21.2130101农林水支出-农业农村-行政运行239.60万元, 主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

22.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业14.00万元，主要用于人居环境提升整治工作经费支出。

23.2130201农林水支出-林业和草原-行政运行86.10万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

24.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾10.00万元，主要用于森林防灭火工作经费支出。

25.2130301农林水支出-水利-行政运行49.04万元，主要用于水务服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

26.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助42.75万元，主要用于保障村社区工作正常运转的公用经费支出。

27.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.31万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2296.85万元。

基本支出2114.85万元，其中：30101基本工资306.34万元，30102津贴补贴229.84万元，30103奖金102.86万元，30107绩效工资254.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费142.97万元，30109职业年金缴费8.47万元，30110职工基本医疗保险缴费58.67万元，30111公务员医疗补助缴费41.51万元，30112其他社会保障缴费10.71万元，30113住房公积金89.31万元，30201办公费8.20万元，30206电费4.20万元，30207邮电费3.74万元，30211差旅费7.56万元，30217公务接待费6.70万元，30228工会经费12.77万元，30231公务用车运行维护费4.50万元，30239其他交通费用32.54万元，30302退休费127.90万元，30305生活补助661.15万元。

项目支出182.00万元，其中：30201办公费118.83万元，30211差旅费11.00万元，30215会议费20.96万元，30216培训费3.55万元，30217公务接待费11.70万元，30231公务用车运行维护费15.50万元，31002办公设备购置0.46万元。  

五、对下专项转移支付情况

禄丰市一平浪镇人民政府2023年无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市一平浪镇人民政府2023无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市一平浪镇人民政府2023无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市一平浪镇人民政府2023无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额19.56万元，其中：政府采购货物预算4.06万元、政府采购服务预算15.50万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.40万元，较上年减少18.05万元，下降31.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市一平浪镇人民政府2023年因公出国（境 ）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境 ）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市一平浪镇人民政府2023年公务接待费预算为18.40万元，较上年减少0.05万元，下降0.27%，国内公务接待批次为181次，共计接待3680人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市一平浪镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年减少18.00万元，下降47.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18.00万元，下降100%；公务用车运行维护费20.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是2022年因应急抢险需要水务服务中心购置应急抢险公务车1辆，2023年无购置公务用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市一平浪镇人民政府2023无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2023年机关运行经费安排261.75万元，其中：30201办公费127.03万元，30206电费4.20万元，30207邮电费3.74万元，30211差旅费18.56万元，30215会议费20.96万元，30216培训费3.55万元，30217公务接待费18.40万元，30228工会经费12.77万元，30231公务用车运行维护费20.00万元，30239其他交通费用32.54万元。与上年对比增加49.47万元，增长23.30%，增加的主要原因是：2023年加大对人居环境整治提升、城乡建设用地增减挂钩、土地提质增效、乡村振兴、护林防火等工作的经费投入，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，一平浪镇人民政府资产总额2987.56万元，其中，流动资产1110.30万元，固定资产1751.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少161.62万元，其中：流动资产减少195.97万元，固定资产增加34.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月 （2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：1.禄丰市一平浪镇人民政府2023年部门预算公开表.xls

2.禄丰市一平浪镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

禄丰市一平浪镇人民政府

2023年2月27日

 

 

 

监督索引号53233100656100111