中国共产党禄丰市纪律检查委员会2023年预算公开

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中国共产党禄丰市纪律检查委员会

2023年预算公开目录

第一部分  中国共产党禄丰市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党禄丰市纪律检查委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄丰市纪律检查委员会（简称“市纪委”）由党的禄丰市代表大会选举产生，是党的禄丰市纪律检查机关；禄丰市监察委员会（简称“市监委”）由禄丰市人民代表大会产生，是禄丰市监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共禄丰市委和中共楚雄州纪委楚雄州监委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。中国共产党禄丰市纪律检查委员会、禄丰市监察委员会（简称“市纪委市监委”）加强对乡镇纪委、监察组的领导。

市纪委市监委的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪委、监察组领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置:1.15个内设机构，包括：办公室，组织部，宣传部，政策法规室，党风政风监督室，案管室，干部监督室，案审室，信访室，第一执纪监督和审查调查室，第二执纪监督和审查调查室，第三执纪监督和审查调查室，第四执纪监督和审查调查室，第五执纪监督和审查调查室，第六执纪监督和审查调查室。2.15个派驻机构，包括：驻市委办纪检监察组，驻市委组织部纪检监察组，驻市委宣传部纪检监察组，驻市人大常委会机关纪检监察组，驻市政协机关纪检监察组，驻市政府机关纪检监察组，驻市发改局纪检监察组，驻市财政局纪检监察组，驻市自然资源局纪检监察组，驻市农业农村局纪检监察组，驻卫生健康局纪检监察组，驻市市场监督管理局纪检监察组，驻市公安局纪检监察组，驻市委政法委纪检监察组，驻市林草局纪检监察组，驻市工业信息化局纪检监察组，驻市教育体育局纪检监察组，市委市直机关纪检监察工委。3.1个市委巡察机构，包括：市委巡察领导小组办公室，第一巡查组，第二巡查组，第三巡查组，第四巡查组，第五巡查组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持以党的政治建设为统领，管党治党责任更加压实。

2.扛起“两个维护”重大政治责任，监督推动党中央决策部署落地见效。

3.立足监督第一职责，监督质效全面提升。

4.一体推进“三不腐”，反腐败斗争攻坚战持久战成效显著。

5.持续纠治群众身边腐败和不正之风，中央八项规定精神堤坝不断加固。

6.发挥典型带动示范引领作用，“清廉禄丰”建设迭代升级。

7.强化巡视巡察上下联动，巡察利剑作用充分发挥。

8.持续加强纪检监察干部队伍建设，忠诚干净担当政治本色更加彰显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制102人，工勤人员编制4人，事业编制6人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休 24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2236.10万元，其中：一般公共预算2236.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1777.51万元对比增加458.59万元，增幅25.79%。主要原因：1.2023年预算了干部职工基础绩效，上年度没有预算此项目。2.年度职工工资正常晋升。3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。4.住房保障支出逐年递增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2236.10万元，其中:本年收入2236.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2236.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1777.51万元对比，增加458.59万元，增幅25.79%。主要原因：1.2023年预算了干部职工基础绩效，上年度没有预算此项目。2.年度职工工资正常晋升。3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。4.住房保障支出逐年递增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2236.10万元。财政拨款安排支出 2236.10万元，其中：基本支出2236.10万元，与上年对比增加458.59万元，增幅25.79%。主要原因：1.2023年预算了干部职工基础绩效，上年度没有预算此项目。2.年度职工工资正常晋升。3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。4.住房保障支出逐年递增。项目支出0万元，与上年一致，原因为项目预算收支未在本次预算中一并下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1625.08万元，社会保障和就业支出321.93万元，卫生健康支出136.99万元，住房保障支出152.1万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2011101”一般公共服务支出-纪检监察事务支出－行政运行支出预算1625.08万元，主要用于保障委机关各部（室）、各派驻机构、市委巡察办正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出）。

“2080501”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出预算50.69万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出预算235.32万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出预算32.91万元，主要用于我单位2022年退休职工职业年金缴费支出。

“2080801”抚恤－死亡抚恤支出预算3.01万元，主要用于发放遗嘱补助支出。

“ 2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗－行政单位医疗支出预算85.68万元，主要用于在职职工行政人员基本医疗保障支出。

“ 2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗－事业单位医疗支出预算1.5万元，主要用于在职职工事业人员基本医疗保障支出。

“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出预算45.36万元，主要用于在职职工行政人员医疗补助支出。

“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出预算4.45万元，主要用于在职职工事业人员医疗补助支出。

“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出预算152.1万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分类情况如下：

（1）“301”工资福利支出1980.15万元，主要用于职工工资福利支出。其中：

“30101”基本工资支出476.9万元，主要为在职职工工资。

“30102”津贴补贴支出591.95万元，主要为在职职工津贴补贴。

“30103”奖金支出337.04万元，主要为在职职工机关综合绩效支出及十三个月工资支出。

“30107”奖金支出11.69万元，主要为在职事业人员绩效工资支出。

“30108”机关事业单位养老保险缴费支出235.32万元。

“30109”职业年金缴费支出32.91万元，主要为2023年度退休职工职业年金缴费。

“30110”职工基本医疗保险缴费支出87.18万元。

“30111”公务员医疗补助缴费支出45.36万元。

“30112”其他社会保险缴费支出9.7万元，主要为在职职工工伤保险缴费支出，在职职工大病医疗补助缴费支出和机关工人失业保险缴费支出。

“30113”住房公积金支出152.1万元，主要为在职职工按规定计提的住房补助。

（2）“302”商品和服务支出200.15万元，主要用于保障委机关各部（室）、各派驻机构、市委巡察办正常运行。其中：

“30201”办公费支出34.35万元。

“30202”印刷费支出0.60万元。

“30205”水费支出0.24万元。

“30206”电费支出0.56万元。

“30207”邮电费支出1.5万元。

“302011”差旅费支出17.00万元。

“30215”会议费支出2.00万元。

“30216”培训费支出2.00万元。

“30217”公务接待费支出8.00万元。

“30226”劳务费支出6.5万元。

“30228”工会经费支出19.37万元。

“30231”公务用车运行维护支出6.00万元。

“30239”其他交通费用支出102.03万元主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出。

（3）“303”对个人和家庭的补助支出53.7万元，主要用于退休职工退休费支出及遗属补助支出，其中：

“30302”退休费支出50.69万元；

“30305”生活补助支出3.01万元。

（4）“31002”办公设备购置支出2.10万元。

3.项目支出情况

2023年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费预算支出0万元。项目支出预算与上年相比无变化，主要原因是：年初预算没有安排项目支出预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年度中国共产党禄丰市纪律检查委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年度中国共产党禄丰市纪律检查委员无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年度中国共产党禄丰市纪律检查委员无任何对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.6万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市纪律检查委员2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加2万元，增长16.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市纪律检查委员2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市纪律检查委员2023年公务接待费预算为8万元，较上年增加2万元，增长33.33%，国内公务接待批次为142次，共计接待1142人次。

公务接待费预算增加原因为纪检监察体制改革后，纪检部门职能职责扩展，与上级部门的业务对接工作增多，公务接待费预算也相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市纪律检查委员2023年公务用车购置及运行维护费6万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市纪律检查委员2023年年初预算没有安排项目支出预算，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3. 三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市纪律检查委员2023年机关运行经费安排200.17万元，与上年169.72万元对比增加30.45万元，增幅17.94%。机关运行经费增加原因为：1.在职人员比2022年增加14人；2.财政2023年度按2%工资比例配比单位应交的工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市纪律检查委员资产总额1498.67万元，其中，流动资产1230.39万元，固定资产586.64万元，固定资产净值268.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，无形资产净值0.15万元，其他资产0万元。与上年资产总额1556.43万元相比，本年资产总额减少57.76万元，其中固定资产增加43.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件1：禄丰市纪委市监察委2023年部门预算表.xls

附件2：禄丰市纪委市监察委2023年预算重点领域财政项目文本公开.xls

                    中国共产党禄丰市纪律检查委员会

2023年3月1日

监督索引号53233100122200111