中国共产党禄丰市委员会组织部2022年度部门决算公开

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中国共产党禄丰市委员会组织部2022年度部门决算

目   录

第一部分  中国共产党禄丰市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实;研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策誉施和相关规划方案并组织实施。

（2）研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设;研究制定全市党建工作的规划和措施;协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

（3）研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议;加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设;承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作;配合上级有关部门做好省州直管部门(单位)领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作;抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡(镇)的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（9）负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作;负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

（10）加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理;统筹市管干部任期经济责任审计等工作;负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

（11）负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

（12）指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

（13）完成市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

聚焦凝心铸魂，深化理论武装。落实“首课”要求开展“百千万”培训、采取“大班+小班”“线上+线下”等方式围绕产业发展和项目建设、乡村振兴和优化营商环境等开展专题培训，精准提升党员干部抓落实促发展的能力。管好用活14个乡镇党校，规范提升21个基层党员教育实训基地，串联党建、乡村振兴示范点打造“研学游”教学路线3条，推动广大党员悟初心、强本领。坚持“第一议题”制度，常态化开展“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”和机关干部每周两小时集中理论学习活动。

聚焦基层基础，抓实基层党建。制定并用好《基础党务规范化建设工作手册》巩固达标创建成果，有序推动41个书记领航项目实施，“一支部一特色”高质量推进州市两级94个党建示范点建设，强化示范效应；圆满完成年度新发展党员任务，持续优化党员队伍。3个党建联盟开展“擂台比武”38场473人次，各级党组织晒成绩、补短板、夯基础促进基层党建全域提升，红色禄钢、幸福思源等示范点特色鲜明，以点带面、连点成线初见成效。争取2022年中央和省级财政资金扶持村集体经济项目20个，“三双”工作、“干部规划家乡行动”“四万三进”和“我为群众办实事”实践活动常态化开展，推进落实“大岗位制”、持续用好“一部手机治理通”平台夯实乡村治理基础；“尽锐出战”选派驻村工作队员316名，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

聚焦担当作为，激活干部队伍。鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，采取竞争择优、积分量化的形式晋升公务员职级、晋升事业单位管理人员职级，新招录公务员30人、事业人员152人，择优从市外调入人员13人。结合“送教下乡”开展科级干部学习贯彻党的十九届六中全会精神全覆盖培训1100人、各类素质提升培训班24期2756人次，选派市级部门15名优秀年轻干部到乡镇挂任副职，“在优化服务营商环境中培养考察识别干部”的经验做法在全州作交流发言。全面从严从实加强干部队伍监督管理，检验检测机构整合改革、“四个一批”消化“套转即超”公务员、“五措并举”加强公务员队伍建设等工作经验做法在全州交流发言，“五字诀”稳妥推进参照管理单位规范设置工作在全省交流经验。坚持在招商引资、项目建设、攻坚克难等一线考察识别干部，年内共讨论决定干部任免5批353人次，对110名政治过硬、敢于担当负责、善于作为、实绩突出的干部给予提拔使用或晋升职级，对2名慢作为干部进行提醒约谈，对3名工作落实效果差的干部进行组织调整或免职，干部“能上能下”导向更加凸显。

聚焦引才聚才，建优人才生态。认真贯彻落实中央和省州党委人才工作会议精神，及时召开市委人才工作会议，制定下发中长期人才发展规划、加强和改进新时代人才工作实施意见、人才强市“五项工程”实施方案等一系列文件，系统谋划人才工作。坚持招商引资与招才引智同频共振，组织企业到高校、发达省份等参加人才对接和招聘，发挥省级创业孵化示范园、众创空间、返乡创业园3个创新创业平台作用培育省级及以上高新技术、科技型、创新型等企业5户、专精特新“小巨人”7户，入选云南省优强民营企业家1人、“兴楚英才”2名，申报“兴滇英才”5名，禄丰工业园区被授予“云南省新型工业化产业示范基地”称号。落实市委书记抓第一资源“一把手”工程，5次召开领导小组会、人才工作述职评议会议研究人才工作，处级领导联系专家人才33名、走访慰问优秀人才10名，开展“龙乡英才”评选，营造爱才、重才、敬才、用才的良好氛围，“四双”组合拳打造人才聚集新高地的做法在州委人才工作会议上交流并被《云岭先锋网》刊载。

聚焦效能提升，严实自身建设。把讲政治贯穿到组织工作的全过程各方面，常态化长效化开展“树三风提四气”主题实践活动，创新“四讲四争四创”自选动作，通过长抓学习教育、优化业务流程、规范内部管理、强化家风建设等方式全方位提升组工干部政治素质，严把入口、抬高出口，打造组工干部“铁军”。实施组工干部理论、政策、业务、思维能力“4+1”综合素质提升工程，增强组工干部以战略思维谋全局、以专业作风抓落实、以创新思维促发展的能力。今年以来开展组工讲堂、读书会、宣讲会等33期，组工干部参与大讨论交流35人、撰写心得体会56篇，组织知识测试4场、实践教学2次，着力提升组工干部的专业本领，激发工作活力、提升工作执行力。带头深化“大比拼”创先争优机制，20件部领导领衔事项、27项股室标兵标杆有序落实。建立年度工作任务量化清单，以基础、重点、创新三类指标细化分解工作目标，建立“周督办、月通报、季测评”督办制度，项目化、清单化抓好日常监督落实，确保常规工作提前推动、重点工作有序落实、创新工作亮化提质。出台组织工作服务优化营商环境12条措施，建立组工干部全员信息制度，全力推进组织工作提质增效，全员参与圆满完成全省13个州市56个县（市、区）984个集体经济项目在禄丰评审服务保障工作，不断提升组织工作效能。四是强纪律树部风。坚持“正学风、改作风、树部风”，持续推动组织部门“清廉机关”建设，紧盯部领导班子压实“两个责任”，细化股室廉政建设具体任务，注重风险排查整顿、廉政提醒谈话、党员承诺践诺、家庭助廉督廉“四个全覆盖”，深化组工干部作风建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股、党员教育中心、党建引领基层治理办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党禄丰市委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

      (详见附表)

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年度收入合计10967825.38元。其中：财政拨款收入10668325.38元，占总收入的97.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入299500.00元，占总收入的2.73%。与上年相比，收入合计减少689353.44，下降5.91%。其中：财政拨款收入减少790153.44元，下降6.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加100800元，增长50.73%。主要原因是单位内部人员变动以及项目支出较上年度有变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年度支出合计11010719.43元。其中：基本支出7714230.08元，占总支出的70.06％；项目支出3296489.35元，占总支出的29.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1680610.44元，下降13.24%。其中：基本支出增加662993.26元，增长9.40%；项目支出减少2343603.70元，下降41.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度单位内部人员变动正常增资、专项工作经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障市委组织部正常运转的日常支出7714230.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7349307.20元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费364922.88元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障市委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3296489.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：扎实推进我市党建、干部队伍、人才等重点工作，按时对农村无固定收入老党员定补进行发放，进一步丰富老干部活动，强化中央补助转移支付资金的监管和使用。

 1.“2010302一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”，主要用于组织事务、大比拼工作、“龙乡英才”奖励、选调生工作支出665094.05元；

 2.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”，主要用于部机关开展各项工作支出149693.00元；

 3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”，主要用于2022年第一批机关事业单位病故人员抚恤支出21000.00元；

 4.“2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出”，主要用于老干部医疗、老党员定补等支出2211800.00元；

 5.“2130799农林水支出—农业综合改革—其他农业综合改革支出”，专项用于扶持壮大村集体经济项目省级复核评审支出248902.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出8537424.90元,占本年支出合计的77.54%。与上年相比增加3516919.71元，增长70.05%,主要原因分析是：我部2022年度一般公共预算财政拨款项目较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5459680.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.95%。主要用于单位基本支出及项目支出；

2.社会保障和就业支出2137272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出25.03%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；

3.卫生健康支出374172.66元，占一般公共预算财政拨款总支出4.38%。主要用于单位医疗保障支出；

4.农林水支出248902.30元，占一般公共预算财政拨款总支出2.92%。主要用于扶持壮大村集体经济支出；

5.住房保障支出317397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出3.72%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为78416.86元，完成年初预算的98.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算67750.00元，占总支出决算的86.40%；公务接待费支出决算10666.86元，占总支出决算的13.60%，具体是国内接待费支出决算10666.86元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为77750.00元，完成年初预算的97.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为67750.00元，完成年初预算的96.79%；公务接待费支出决算为10000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，压缩经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少49877.42元，下降39.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少18723.42元，下降21.65%；公务接待费支出决算减少31154.00元，下降75.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，压缩经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织、协调、指导、维护社会稳定等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇村人员到部内协调工作、上报相关报表材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2022年机关运行经费支出364922.88元，减少90001.36元，下降19.78%,主要原因为2022年度人员增减变动，公用经费及在职人员经费支出减少。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险等人员支出及办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额3108064.47元，其中，流动资产1777037.12元，固定资产1331027.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103755.51元，其中固定资产增加41453.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额79897.99元，其中：政府采购货物支出31720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出48177.99元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

                  中国共产党禄丰市委员会组织部

                     2023年9月26日

附件：中国共产党禄丰市委员会组织部2022年部门决算公开表

监督索引号53233100120301111