监督索引号53233100171501000
禄丰市人民政府办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承办省、州人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作；承办省委省政府、州委州政府及其部门转由禄丰市人民政府办理的事项。
2.负责禄丰市人民政府会议的筹备服务工作，协助禄丰市人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助禄丰市人民政府领导组织起草和审核以禄丰市人民政府、禄丰市人民政府办公室名义印发的公文。
4.研究乡镇人民政府和市直部门、单位请示禄丰市人民政府的事项并提出办理意见，报市人民政府领导审批；负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作，做好上情下达、下情上报和对外联络工作。
5.根据禄丰市人民政府领导指示，对禄丰市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报禄丰市人民政府领导决定。
6.督促检查各乡镇人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、市人民政府领导指示、重点工作的贯彻落实情况并向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。
7.围绕市人民政府总体工作部署和市人民政府领导的指示，组织承担市政府重大决策和重要课题的研究任务，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究并提出建议。
8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协提案。
9.负责中共禄丰市委、禄丰市人民政府值班工作，及时向中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导指示批示。负责市政府总值班室的政务值班工作，承担全市各种紧急情况、突发事件信息的接收和转报工作。
10.负责全市政府信息与政务公开检查指导工作，办理市人民政府的政务公开事项。推进、指导全市政府信息与政务公开工作。
11. 贯彻落实中央和省、州外事工作政策，统筹协调全市涉外工作，指导各部门的外事工作等。
12.负责市人民政府、市人民政府办公室印章以及市人民政府法人代表的印鉴管理使用；负责市人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护；接待、办理人民群众来信来访；统筹协调市人民政府领导重要活动日程安排。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务介绍
2022年度，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和关于对办公厅（室）“五个坚持”的重要指示精神，认真贯彻落实各级党委政府领导对办公室工作具体要求，紧紧围绕市委、市人民政府的决策部署和全市工作大局，主动适应政府工作面临的新形势、新任务、新要求，认真履行各项职能职责，持续提升办文办会办事效率和“三服务”水平，办公室服务决策、综合协调和后勤保障能力不断增强，在助推全市经济社会发展方面发挥了积极作用。
一是办文办会。及时了解全市重要会议活动安排计划，加强统筹协调，合理统筹好各类重要会议、各项重要活动、各种重要文稿，确保市政府全会、政府系统全市性会议、省州领导调研、项目集中开工等重要会议和重大活动如期顺利举行。认真执行《党政机关公文处理工作条例》，严格落实公文起草、审签责任制和履行收文办理程序，确保各类公文及时、高效、安全运转，全年共办理省、州各类来文来电4115件，办理各乡镇、市直各单位请示、报告及文件2824件。年内共承办市政府党组会议32次、市政府常务会议35次、党组理论学习中心组会议12次、市政府班子领导碰头会议12次，办公室党组会议11次、党组理论学习中心组会议12次，各类办公会议和调研座谈会议180余场次，电视电话会议96场次，有效保障市政府决策事项落实到位、政务工作有序开展。二是政务信息。围绕经济社会发展大局，紧跟中心工作和领导需求，聚焦重点难点热点问题，加强信息选题策划，提高主动性、前瞻性和精准度，找准靶心、有的放矢，高质量编发《禄丰政务信息》38期，全年共发出约稿通知135个，上报省、州政府信息780条，共发出约稿通知135个，上报省、州政府信息780条，被省级采用64条、被州级采用190条，在全省52个信息直报点中信息采用及得分排名第4，在全州排名第1。三是调查研究。围绕全市经济社会发展思路及重点工作安排，组织力量对各乡镇、市级有关部门进行调研，提出年度工作建议为起草好政府工作报告奠定基础。聚焦全市经济社会发展中的重点、难点和热点问题，围绕重点项目推进、重点产业发展、重点工作落实，对有关部门、乡镇、产业进行重点专题调研，形成调查报告，切实当好市人民政府科学决策的“好参谋”，全年高质量完成调研报告21篇。四是政务公开。认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，建立并完善了一系列信息公开工作制度，聚焦中心工作、围绕群众期盼，及时全面高质量发布相关政务信息8500余条，提升社会公众的获得感；提高解读回应实效，进一步加大政策解读力度，丰富解读形式，提高政策知晓率，全年发布解读文件信息30条；畅通群众网上意见表达渠道，建立网民意见建议的处理和反馈机制，更好满足企业和群众需求，政府网站在线咨询回应网民提问信息460余条；加强“12345”政务服务便民热线管理，通过12345服务平台回应公众提问信息2600余条，不断提升政府公共服务水平和公众满意度；把政务公开工作纳入市政府对各单位、部门的绩效考核，对单位的政务新媒体信息发布情况和政府信息公开情况分别按周和月进行通报，共发布《禄丰市政务新媒体信息更新情况通报》48期、《禄丰市政府信息及政务新媒体公开情况通报》11期。五是值班值守。严格执行24小时政务值班、领导带班值班和节假日值班报备制度；始终坚持“初报要快、续报要准、结报要全”的原则，全年共向州委州政府总值班室报送重要紧急情况（突发事件信息）20条；坚持落实“六个规范”要求，持续对值班室进行升级改造，不断改善值班工作条件，健全完善规章制度，确保政务值班工作平稳运行。六是交办诉求。充分发挥统筹、交办、督办、反馈的作用，切实办好人大代表、政协委员和群众关心关注的热点难点问题，帮助群众解决实际困难。配合做好市人大及其常委会、市政协的会议、视察、检查、调研、考察等工作，扎实做好人大议案、建议和政协提案办理，全年共办理州人大代表建议1件、州政协委员提案1件；市人大代表议案2件、建6件，市政协提案8件；督办部门、乡镇完成202件市人大建议和292件市政协提案的办理，面商率、回复率、办结率、满意率均为100%。群众来信来访接待工作有效开展，年内共接待信访群众88 余人（次），办理群众信访件 43件，交办率100%。七是督查检查。及时梳理市政府重要决策和领导要求，积极全面开展对市政府常务会议决定事项和市政府中心工作、重点任务的督查督办，定期通报落实情况。围绕省州督查重点，对2022年州政府工作报告主要工作任务涉禄丰事项、州政府领导调研禄丰交办事项、国务院第九次大督查涉禄丰事项进行了立项分解督查，完成了州交办的国务院“互联网+督查”平台留言问题24件，按周、按月、按季及时报送州政府督查室交办的相关工作。围绕全市经济社会发展，对稳增长工作、耕地占补平衡提质改造项目、钒钛金属产业园项目推进情况、固定资产投资及招商引资完成情况等12项重点工作和民生实事进行督查，印发政府口禄丰督查18期，着力推动各项工作高效落实。八是后勤保障。抓财物管理规范，模范执行财经纪律，要求干部职工弘扬艰苦朴素的优良传统和作风，重要财务事项由党组集体决策，严格执行经费收支定期汇报和定期公开等制度，从严规范财务、从严管理财物，确保财经安全、公物齐全。抓接待工作规范，严格落实中央八项规定和习近平总书记对坚决制止餐饮浪费的重要指示精神及公务接待管理有关规定，坚持公务接待安排严格审批制度，按照热情、得体、节俭、卫生的原则，控制陪餐人员、接待标准。抓公车管理规范，严格公务车辆先申请审批后使用制度，确保车辆随需随用、驾驶员随派随到，确保行车安全。抓事务管理规范，加强内部建设和管理，不断改善办公室精神面貌，努力创建安全、文明、和谐、美丽的机关。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、调研一科、调研二科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、外事办、督查室、市人民政府总值班室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.禄丰市人民政府办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市人民政府办公室2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制36人（行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市人民政府办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市人民政府办公室2022年度收入合计8630162.7元。其中：财政拨款收入7960162.7元，占总收入的92.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入670000元，占总收入的7.76%。与上年对比，收入合计增加1754676.14元，增长25.52%。其中：财政拨款收入增加2072076.14元，增长35.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少317400元，下降32.15%。主要原因是本年度人员经费中增加了绩效工资收入。
二、支出决算情况说明
禄丰市人民政府办公室2022年度支出合计8630162.7元。其中：基本支出7051821.7元，占总支出的81.71％；项目支出1578341元，占总支出的18.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比, 支出合计增加1754676.14元，增长25.52%。其中：基本支出增加1563735.14元，增长28.49%；项目支出增加190941元，增长13.76%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度人员经费中增加了绩效工资支出,项目支出增加主要原因是增加了行政诉讼赔偿费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄丰市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7051821.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6532334.48元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519487.22元，占基本支出的7.37％。与上年对比增加1563735.14元，主要原因是本年度人员经费中增加了绩效工资支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄丰市人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1578341元，其中基本建设类项目支出0元。与上年对比增加190941元，主要原是2022年增加了行政诉讼赔偿费用250000元。具体项目开支及开展工作情况如下：2022年项目资金：禄财行【2022】28号春节重点项目慰问经费116200元，禄财综【2022】5号工作经费200000元，禄财行【2022】130号工作经费200000元，禄财行【2022】177号工作经费349977元，禄财行【2022】257号办公设备专项经费32164元，存量资金安排支出下达资金禄财行【2022】150号工作经费150000元，禄财行【2022】166号行政诉讼赔偿费250000元，禄财行【2022】242号工作经费270000元，禄财预【2022】35号2021年烤烟打私打假经费10000元。本年度无资金结转结余。项目具体开支主要用于春节期间慰问重点项目企业及一线工人，履行办公室职责职能开展工作相关支出，支付办公设备部分尾款，支付行政诉讼赔偿款等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7061821.7元,占本年支出合计的81.83%。与上年对比增加1573735.14元,增长28.68%，主要原因本年度人员经费中增加了绩效工资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5351236.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%。主要用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出；
2.社会保障和就业支出871607.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于在职职工基本医疗保障支出；
3.卫生健康支出448346.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在职职工基本医疗保障支出；
4.住房保障支出390631元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职职工住房保障性支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000元，支出决算为143194.22元，完成年初预算的98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算103194.22元，占总支出决算的72.07%；公务接待费支出决算40000元，占总支出决算的27.93%，具体是国内接待费支出决算40000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000元，支出决算为143194.22元，完成预算的98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为103194.22元，完成预算的98.28%；公务接待费支出决算为40000元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费在项目资金和政府性基金中列支，但是年初预算的只是一般公用经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加4507.95元，增长3.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34792.05元，下降25.21%；公务接待费支出决算增加39300元，增长5614.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是填报口径问题，上年公务接待费及公务用车运行维护费在政府性基金预算财政拨款中列支，决算报表统计的“三公”经费口径为一般公共预算财政拨款。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国境支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出103194.22元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出103194.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡、出差、参会、调研、督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出40000元。其中：
国内接待费支出40000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工作范围内接待客商、企业、乡镇及村委会人员以及招商引资等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市人民政府办公室2022年机关运行经费支出519487.22元，与上年对比减少59005.26元,下降10.20%，主要原因经费紧缺，本年资金预算调减。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄丰市人民政府办公室资产总额2550013.58元，其中，流动资产29197.34元，固定资产2520816.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少278559.5元，其中固定资产减少303735.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；划拨出车辆1辆，账面原值479790元，划入车辆1辆，账面原值176054.16元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，禄丰市人民政府办公室政府采购支出总额163171.22元，其中：政府采购货物支出23625元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出139546.22元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
禄丰市人民政府办公室绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
禄丰市人民政府办公室2022年没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：一般公共预算时对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
禄丰市人民政府办公室
2023年9月26日
附件：禄丰市人民政府办公室2022年部门决算公开情况表.xls
监督索引号53233100171501111
滇公网安备53233102000058