禄丰市人民医院2023年部门预算公开

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禄丰市人民医院2023年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市人民医院2023年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市卫生健康局对我单位2023年部门预算批复，编制禄丰市人民医院2023年部门预算情况予以说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策以及卫生标准；积极开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为全市人民群众提供医疗和护理保健服务。在卫生健康行政部门的领导下，负责并配合做好全市突发公共事件的医疗救援和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担全市传染病预防和管理工作；做好各种常见病、多发病的诊断治疗、危急重症的抢救和疑难病症的转诊工作；承担基层医疗卫生人员的进修培训和技术指导，承担大中专医学院校学生的临床实习和带教工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、毒麻药品安全管理等工作；承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、内四科、中医康复科、儿科、新生儿科、重症医学科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、眼科、普外科、骨科、妇产科、神经外科、胸泌外科、肿瘤介入科、耳鼻喉口腔科、门诊口腔科、放射科、检验科、病理科、超声科、心电图科、药剂科、病案管理科、防保体检科、医疗保险管理办公室、中心消毒供应室、驾驶科、医疗装备科、保卫科、后勤科、门诊部办公室、财务科、内审物价科、信息科、护理部、感染管理科、质控办、医疗纠纷调处科、科教科、人事宣传科、医务科、医院办公室、党总支办公室、医改办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展临床医疗、健康保健、康复急救等常态化工作，全面落实卫生健康政策；

2.抓好公共卫生服务落实；

3.做好医院安全生产管理工作；

4.统筹推进紧密型医共体建设及医保打包付费改革工作；

5.做好新冠肺炎疫情常态化防控工作；

6.扎实推进健康扶贫协助抓好乡村振兴工作；

7.提升医院综合服务水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制380人，其中：行政编制0人，工勤人员编制22人，事业编制358人。在职实有365人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助365人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员142人，其中：离休0人，退休142人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入27,764.65万元，其中：一般公共预算1,764.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入26,000.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加26,227.63万元，主要原因是：一是2023年单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数政策性调增及退休人员增加导致一般公共预算拨款收入增加227.63万元；二是2023年单位所有收入纳入预算，事业收入增加26,000.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入1,764.65万元，其中:本年收入1,764.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,764.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加227.63万元，主要原因是2023年单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数发生政策性调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27,764.65万元。财政拨款安排支出1,764.65万元，其中：基本支出1,764.65万元，与上年对比增加227.63万元，主要原因是2023年单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，其中：2080502事业单位离退休307.03万元，主要用于单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出611.58万元，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出305.79万元，主要用于单位在职在编职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于单位遗属生活补助；2100201综合医院499.00万元，主要用于单位在职职工基本工资支出；2101103公务员医疗补助35.67万元，主要用于单位退休人员公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4.90万元，主要用于单位退休人员大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出：1,764.65万元，其中：主要用于30101基本工资499.00万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费611.58万元；30109职业年金缴费305.79万元；30111公务员医疗补助缴费35.67万元；30112其他社会保障缴费4.90万元；30302退休费307.03万元；30305生活补助0.69万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额2,032.05万元，其中：政府采购货物预算1,305.05万元、政府采购服务预算727.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

2.公务接待费

禄丰市人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为0辆。与上年对比无变化。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市人民医院2023年单位资金“三公”经费预算合计82.82万元，较上年增加82.82万元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

2.公务接待费

禄丰市人民医院2023年公务接待费预算为17.82万元，较上年增加17.82万元，增长100%，国内公务接待批次为297次，共计接待1782人次。

与上年对比增加了17.82万元。主要原因是2022年事业收支未纳入部门预算，2023年实行全口径预算后事业收支纳入部门预算，导致公务接待费预算支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为65.00万元，较上年增加65.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费65.00万元，较上年增加65.00万元，增长100%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为9辆。

与上年对比增加了65.00万元。主要原因是2022年事业收支未纳入部门预算，2023年实行全口径预算后事事业收支纳入部门预算，导致公务用车购置及运行维护费预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市人民医院单位资产总额44,772.85万元，其中，流动资产31,322.13万元，固定资产10,323.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,827.70万元，无形资产273.76万元，其他资产25.99万元。与上年相比，本年资产总额减少3,156.41万元，其中固定资产减少240.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值22.05万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：1.禄丰市人民医院2023年部门预算表

     2.禄丰市人民医院2023年部门预算重点领域财政项目公开

 

 

                                    禄丰市人民医院

                                     2023年2月23日

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