禄丰县公安局2020年预算公开情况

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禄丰县公安局2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、对下转移支付绩效目标表

禄丰县公安局2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县公安局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署公安工作。

（2）、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（3）、指导全县公安法制教育，负责案件审查、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（4）、组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（5）、组织实施反暴力恐怖活动和打击、防范邪教活动。

（6）、组织、指挥、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（7）、维护道路交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和对机动车驾驶员进行管理。

（8）、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（9）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

  （10）、依法管理出、入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

（11）、承担看守所、行政拘留所的管理工作。

（12）、承担全县公共信息网的安全检查工作。

（13）、承担国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（14）、组织、指挥县武警中队执行公安任务。

（二）机构设置情况

部门内设机构（股室）15个：即 110指挥中心、政工监督室、纪委、督察室、警务保障室等5个综合股室；刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、反恐大队、网安大队、出入境管理大队等10个一线执法部门。分别在14个乡镇设置派出机构14个，看所守1个，戒毒康复中心1个。

（三）重点工作概述

2020年，禄丰县公安局将全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进公安改革各项业务工作，不断巩固和扩大改革建设成果，不断提升新时代公安机关指挥治理能力和水平。一是深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想。切实把思想和认识统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝集到实现以习近平同志为核心的党中央提出的目标任务上来。二是继续加大公安打击力度，不断增强人民群众的幸福感和安全感；要不断增强“放管服”，让群众办事更方便、维权更便捷。三是深化“平安建设”，以开展“平安系列”专项整治行动为契机，不断提升社会治理能力。进一步推进“大维稳”、“大安全”工作格局的形成。进一步加强预防和化解社会矛盾工作，进一步夯实基层基础工作，着力打造平安禄丰升级版。四是积极推进“智慧新警务”，加快业务技术用房和县应急指挥中心建设亚行贷款项目的申报，将全县云存储信息中心、高清电子警察系统、高清电子卡口系统、路段违停抓拍系统和视频监控系统等一批新型智慧警务项目一并纳入；五是努力造就一支既政治过硬又本领高强的新时代公安队伍。六是续继深入开展扫黑除恶专项斗争。

二、部门预算编制情况

为切实做好2020年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2020年部门预算编制工作。

禄丰县公安局2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。

3.综合预算原则。强化收支两条线管理。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效。

（三）编制方法及总体思路

1.按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2.按照预算编制要求，编制基本支出计划，拟定项目预算安排意见。

3.部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算和项目支出预算构成。

人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、社会保险经费预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算。

公用经费支出预算包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、职工福利费、工会经费等维持单位正常运转的日常支出。

项目支出预算包括：用于专项业务工作的经费支出，主要用于执法办案、公务用车运行管理、机关运行保障经费支出。

三、预算单位基本情况

禄丰县公安局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

禄丰县公安局部门编制394人，其中：行政编制394人，事业编制0人。在职实有319人，离退休人员 104人，其中： 离休 1人，退休 103人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄丰县公安局2020年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款5839.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少1038.76万元；减少的原因主要是：1、2019年有在职民警正常晋升工资补发项2020年无此项；2、2020年退休人员增加；3、人员调出。

（二）财政拨款收入情况

禄丰县公安局2020年部门财政预算拨款收入5839.98万元，其中，本年收入5839.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5839.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少1038.76万元；减少的原因主要是：1、2019年有在职民警正常晋升工资补发项2020年无此项；2、2020年退休人员增加；3、人员调出。

五、预算单位支出情况

禄丰县公安局2020年部门预算总支出5839.98万元，其中：基本支出5839.98万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，收入减少1038.76万元；减少的原因主要是：1、2019年有在职民警正常晋升工资补发项2020年无此项；2、2020年退休人员增加；3、人员调出。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2040201一行政运行支出预算4330.35万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算235.57万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算480.29万元，主要用于我单位在职职工养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算286.87万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算146.68万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算360.22万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“301”工资福利支出4996.28万元，主要用于职工工资福利支出，其中：

“30101基本工资”支出1182.67万元；

“30102津贴补贴”支出2524.49万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出480.29万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费“支出270.16万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出146.68万元；

“30112其他社会保障缴费”支出31.77万元（3011201工伤保险缴费支出14.96万元、3011203失业保险缴费支出0.1万元）；

“3011299其他社会保险缴费”支出16.71万元；

“30113住房公积金”支出360.22万元。

“302商品和服务”支出558.26万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：

“30201办公费”支出116万元；

“30202印刷费”支出2.23万元；

“30204手续费”支出0.1万元；

“30205水费”支出4万元；

“30206电费”支出25万元；

“30207邮电费”支出0.3万元；

“30211差旅费”支出2万元；

“30213维修（护）费”支出25万元；

“30214租赁费”支出4万元；

“30215会议费”支出2万元；

“30216培训费”支出48.87万元；

“30217公务接待费”支出6万元；

“30218专用材料费”支出2万元；

“30226劳务费”支出2万元；

“30227委托业务费”支出5万元；

“30239其他交通费”支出313.76万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出，其中：

“3023901公务交通补贴”支出285.24万元；

“3023999其他交通费用”支出28.52万元。

“303对个人和家庭的补助”支出239.44万元，主要用于退休职工退休费，其中：

“30301离休费”支出13.27万元；

“30302退休费”支出222.3万元；

“30305生活补助”支出3.87万元；

“310资本性”支出46万元，主要用于购置办公设备，其中：

“31002办公设备购置”支出46万元。

3、项目支出情况

禄丰县公安局2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：2020年项目支出预算与2019年项目支出预算无变化。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2020年度禄丰县公安局无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况

（二）与中央配套事项。

2020年度禄丰县公安局无任何与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

2020年度禄丰县公安局无任何按既定政策标准测算补助事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰县公安局2020年“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年对比，无变化。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金46万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰县公安局2020年度无相关需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出274.15万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出0万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）274.15万元。与上年对比，减少6.19万元，减少的主要原因是：一是办公经费支出压缩；二是相关支出县财政以专项经费下达。

（三）国有资产占用情况

禄丰县公安局部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县公安局2020年部门预算表.xls

禄丰县公安局

2020年6月15日

 

监督索引号53233100131300111