禄丰工业园区管理委员会部门2020年部门预算公开情况说明

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禄丰工业园区管理委员会部门2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰工业园区管理委员会部门2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰工业园区管理委员会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（１）贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区的各项方针、政策，认真做好工业园区的工作；

（２）根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；

（３）根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；

（４）做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；

（5）按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

（二）机构设置情况

纳入禄丰工业园区管理委员会2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位1个。

禄丰工业园区管理委员会2020年财政预算拨款补助开支人员30人，其中在职人员19人：行政人员13人，事业人员6人；聘用人员11人。

（三）重点工作概述

（一）践行新发展理念。禄丰工业园区始终把创新发展作为加快发展的核心任务，将产业转型升级与供给侧结构性改革有机结合，注重科技引领项目建设与发展，紧盯市场、产业和国家政策导向，抓好一批符合产业规划、科技含量高、附加值高的项目，促进了经济效益稳步增长。2019年，园区实现工业总产值264.48亿元、增长22.6%，规模以上工业增加值32.74亿元、增长24%，主营业务收入218.5亿元、增长11%；完成工业招商引资及产业转型升级项目51个，总投资达61.6亿元。至目前，园区内拥有企业达到102户，规模以上工业企业达到39户。

（二）培育创新型企业。园区始终鼓励企业走科技创新路子，一是主动关注做好国家、省州县关于科技创新政策信息的收集工作，及时将最新的讯息传递到各个企业。二是认真摸排动员企业建立院士工作站、工程技术研究中心、企业技术中心等，协助企业做好申报专利及注册商标工作，不断加速科技成果转化力度，提高企业核心竞争能力。三是根据各企业实际情况，积极安排针对性较强的技术员到企业指导开展科技创新相关工作。截至2019年末，园区内共有国家级高新技术企业7家，国家科技型中小企业6家，云南省科技型中小企业5家，院士工作站2个，专家工作站1个，云南省创新型试点企业3家，云南省创新型企业1家，省级科技特派员16人。2019年全年，园区专利申请115件，发明专利申请30件；授权73件，其中发明专利授权利16件，发明专利有效量为75件；园区有效注册商标总量达到1008件，其中2019年共注册了150件。

（三）壮大创新型产业。禄丰工业园区坚持以创促建，紧盯冶金化工、数控装备制造优势产业，构建了以水电硅、钛材料等产业为主导，现代物流、绿色食品为补充的“2+2+2”现代产业体系。培育并带动了一批体量大、质态优的骨干企业，其中以楚雄隆基硅材料有限公司、龙蟒佰利联禄丰新立钛业有限公司为首的高新企业发展势头强劲，云南锦润数控机械制造有限责任公司、禄丰锦泰工贸有限公司、禄丰正丰机械制造有限公司等装备制造产业规模不断扩大，天宝动物营养科技股份有限公司等市场占有额不断提升，云铜搬迁、德钢技改搬迁等一批重点项目正稳步推进。目前，楚雄隆基硅材料有限公司已拥有全球最大的单晶硅切片30GW生产能力，全球单晶硅片出货量第一，并在全球范围内建立完善的销售渠道和快速服务响应能力；龙蟒佰利联集团是引领中国钛白粉发展的领军企业，主营产品钛白粉产能超100万吨／年，居亚洲第一、世界前三位。集团自2019年5月收购重组新立公司后，仅用180余天就使停产近两年的装置实现高效投产，创造了“龙佰速度”。

（四）创建示范型园区。2019年，禄丰工业园区在州县多个部门的支持、帮助下，紧紧围绕创建省级知识产权示范园区目标，一是成立了专项工作组领导小组及办公室，制定了工作方案，细化了工作措施，确保创建省级知识产权示范园区的各项工作有效落实。二是采取购买服务的方式，积极引进知识产权服务机构与园区合作，指导园区开展好科技创新服务工作及省级示范园区创建工作，提升园区服务企业水平，顺利完成禄丰县创建省级知识产权示范园区工作。三是抢抓创建机遇，积极向广大园区内企业宣传普及科技工作相关知识，提升园区内企业对科技工作的重视程度，一年来共到企业宣传科技工作20场次，发放宣传资料100余份，知识产权服务机构指导企业开展项目申报共5户次。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）编制原则

1．明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥禄丰工业园区管委会预算编制和执行主体作用，以及财政部门的审核主体作用。同时各部门和单位对预算编制和执行的结果负责。

2．积极稳妥原则。禄丰工业园区管委会预算编制努力做到量入为出，收支平衡。预算编制保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3．综合预算原则。将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4．厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5．注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制19人，其中：行政编制13人，事业编制6人。在职实有19人，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。财政全供养19人，财政部分供养11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入309.43万元，其中：一般公共预算财政拨款309.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加14.84万元；增加的原因主要是：财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入309.43万元，其中，本年收入309.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加14.84万元；增加的原因主要是：财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

五、预算单位支出情况

（三）部门支出情况

2020年部门预算总支出309.43万元，其中：基本支出309.43万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加（或减少）14.84万元，增加的原因主要是：财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：社会保障和就业支出24.37万元，卫生健康支出20.55万元，城乡社区支出246.23万元，住房保障支出18.28万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出237.35万元，商品和服务支出72.08万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，分别是：无

项目支出预算变动的主要原因是：无。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

与中央配套事项。

无。

按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0元。与上年对比，增加2万元，增长66.67%；增加的原因主要是：2020年因需要推进园区重点项目，向财政申请预算公务接待费2万元，公务用车运行费较上年无变化，公务用车购置费较上年无变化。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出309.43万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出237.35万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）72.08万元。与上年对比，增加14.84万元，增加的主要原因是：财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

 部门国有资产占用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

          禄丰工业园区管理委员会部门2020年部门预算表.xls

                                                                                       禄丰工业园区管理委员会

                                                                                            2020年6月15日

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