禄丰县五台山县级自然保护区管护局2020年部门预算公开情况说明

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禄丰县五台山县级自然保护区管护局

2020年预算公开情况

目 录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县五台山县级自然保护区管护局

2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我局2020年部门预算批复，编制禄丰县五台山县级自然保护区管护局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担自然保护区政策宣传、资源管理、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。

2.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》《自然保护区管理条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。

3.依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理。

4.负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭。

5.承办禄丰县林业局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.禄丰县五台山县级自然保护区管护局为副科级公益一类事业单位，财政全额预算。核定副科级领导职数1名。

2.部门内设机构3个，分别是：办公室、宣传教育股、森林资源保护股。下辖葫芦塘、叽拉丫口、白泥洞、嘎力寺、瞭望台、三月三、华松坡、红沙坡、胖子田、干坝塘、烂碾房、山神庙、牛泥塘、老马河、局检查站15个管护站（其中葫芦塘、三月三管护站已无法使用）。

3.核定编制18人，其中：管理岗位1人，专业技术岗岗位3人，工勤岗位14人。现实有人数17人，管理岗位1人，专业技术岗位2人，工勤岗位14人。

（三）重点工作概述

1.2020年全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕县委、县人民政府和县林业局的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。

2.贯彻执行五台山县级自然保护区管护局主要职责及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。

3.根据楚雄州自然保护区专项督查及整改工作领导小组办公室提出的要求开展五台山自然保护区问题整改工作，并按要求按期完成自然总规编制和自然保护区勘界立标工作。

4.贯彻落实中央实施党支部建设整体提升工程部署，切实抓好禄丰县五台山县级自然保护区管护局党支部规范化建设达标创建工作。拟订党支部工作的目标及任务。

5.把森林防火工作作为2020年度全局的工作重心，确保全年无火灾、火情。

6.组织全局干部职工进行业务培训，开展珍稀植物种群扩繁、森林病虫害监测、龙棕移植、珍稀动物监测等科研工作及森林防火应急预案演练，提高干部职工业务技能水平和理论水平。

7.结合五台山实际，因地制宜搞好五台山基础设施建设，逐步改善提高全局干部职工的工作和生活条件。

二、部门预算编制情况

为切实做好2020年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通〔2009〕71号）的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2020年部门预算编制工作。禄丰县五台山县级自然保护区管护局2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）编制方法

按财政部门的统一要求和部署按“三下两上”五个阶段进行，对项目预算编制，按照“三重一大”（重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用）集体决策制度要求，禄丰县五台山县级自然保护区管护局局务会议认真审定了编制的项目，对部门总体规划、年度规划及一组项目，明确了绩效目标和指标。

（四）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。财政全供养18人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入218.92万元，其中：一般公共预算财政拨款218.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加38.58万元；增加的原因主要是人员工资的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入218.92万元，其中，本年收入218.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加38.58万元；增加的原因主要是人员工资增加。

（三）部门支出情况

2020年部门预算总支出218.92万元，其中：基本支出218.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与上年对比，增加38.58万元，增加的原因主要是人员工资增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.84万元；

2101102事业单位医疗13.00万元；

2101103公务员医疗补助5.46万元；

2130204事业机构162.24万元；

2210201住房公积金16.38万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）政府预算支出经济分类科目：

50501工资福利支出209.88万元；

50502商品和服务支出9.04万元。

（2）部门预算支出经济分类科目：

30101基本工资64.07万元；

30102津贴补贴36.31万元；

30107绩效工资51.52万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费21.84万元；

30110职工基本医疗保险缴费12.29万元；

30111公务员医疗补助缴费5.46万元；

30112其他社会保障缴费2.01万元；

30113住房公积金16.38万元；

30201办公费0.50万元；

30211差旅费4.50万元；

30215会议费1.00万元；

30216培训费1.84万元；

30217公务接待费1.20万元。

3.项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算安排1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0万元,无变化。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出218.92万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出209.88万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）9.04万元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县五台山县级自然保护区管护局2020年部门预算表.xls

                       禄丰县五台山县级自然保护区管护局

                               2020年6月16日

监督索引号53233103201000111