禄丰县文学艺术界联合会2020年预算公开情况

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 禄丰县文学艺术界联合会2020年预算公开情况

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第一部分：2020年禄丰县文学艺术界联合会预算公开情况说明

第二部分：2020年禄丰县文学艺术界联合会预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

2020年禄丰县文学艺术界联合会

部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县文学艺术界联合会部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县文学艺术界联合会是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，肩负着全县文艺作品的创作、出版、发行、文学作品人才的培训、民间文艺作品的收集、整理、出版、发行等工作。主要工作是编辑、出版、发行《龙乡文艺》季刊4期，全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制，围绕县委、县政府的中心工作开展精准扶贫、护林防火包保等工作，全面完成政府综合绩效目标管理任务。

（二）机构设置情况

禄丰县文学艺术界联合会为参照公务员管理的正科级社会团体组织，性质为事业单位，独立核算。

（三）重点工作概述

禄丰县文学艺术界联合会在县委、县政府的坚强领导和州文联的指导帮助下，编辑、出版、发行《龙乡文艺》季刊，全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制，围绕县委、县政府的中心工作开展精准扶贫、护林防火包保等工作，开展到期换届选举工作，全面完成政府综合绩效目标管理任务。

二、部门预算编制情况

禄丰县文学艺术界联合会部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法 严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路 依据禄丰县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

编制2020年本部门预算单位共1个（禄丰县文学艺术界联合会）。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

禄丰县文学艺术界联合会编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有6人（其中行政4人，事业2人），离休0人，退休1人。部门内设机构有办公室、编辑部。

部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入89.65万元，其中：一般公共预算财政拨款89.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年87.25万元对比，收入增加2.4万元；增加的原因主要是：工资正常晋升，社会保险基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入89.65万元，其中，本年收入89.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年87.25万元对比，收入增加2.4万元；增加的原因主要是：工资正常晋升，社会保险基数调整。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出89.65万元，其中：基本支出89.65万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年87.25万元对比，收入增加2.4万元；增加的原因主要是：工资正常晋升，社会保险基数调整。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：“2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出65.98万元；

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”，主要用于退休职工统筹外退休费支出2.11万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出8.23万元；

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出4.91万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出2.25万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出6.17万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：“30101工资福利支出-基本工资”支出25.77万元（其中：基本支出25.77万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出27.06万元（其中：基本支出27.06万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出5.77万元（其中：基本支出5.77万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.23万元（其中：基本支出8.23万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出4.63万元（其中：基本支出4.63万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出6.17万元（其中：基本支出6.17万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.90万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出0.76万元（其中：基本支出0.76万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出3.96万元（其中：基本支出3.96万元；项目支出0.00万元）；

“30301对个人和家庭的补助-退休费”支出2.11万元（其中：基本支出2.11万元；项目支出0万元）。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，预算一致，没有变化。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，因政府采购预算列在项目资金中，财政下达的预算批复仅为基本支出预算，与预算批复对应的涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出87.54万元（其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出80.42万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）7.12万元），与上年85.14万元对比，增加2.42万元；增加的原因主要是：工资正常晋升，社会保险基数相应调整增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开本部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县文学艺术界联合会2020年部门预算表.xls

                           禄丰县文学艺术界联合会

                                                                2020年6月15日

监督索引号53233100272100111