禄丰县国有林场2020年预算公开情况

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禄丰县国有林场2020年预算公开情况

【目录】

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十五、对下转移支付绩效目标表

禄丰县国有林场2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制国有林场部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化、林业发展的法律、法规、方针、政策。

2.宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《自然保护区管理条例》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。

3.承担保护、培育和合理利用国有森林资源，保持森林物种多样性。

4.负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源收集保存与创新、生态监测、科技示范等生态建设任务。

5.协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作。

6.承办县委、县人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，禄丰县国有林场场部设5个内设机构，分别是办公室、组织人事室、森林资源管护一室、森林资源管护二室、营林工作室。下属5个管护所，分别是雕翎山管护所、红卫岗管护所、大平地管护所、石灰山管护所、盘龙山管护所。

(三）重点工作概述

1.全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕县委、县人民政府和县林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展国有林场各项工作。

2.加强宣传，提高认识，做好平安林区创建工作。加强各管护所与林区派出所联系及与周边乡镇联防和信息互通协作，把“发案少，秩序好，林区社会和谐稳定”作为首要工作目标，始终坚持“打击、整治、管控、预防”多管齐下的工作方针，全力维护林区社会治安和谐稳定。

3.严格森林防火及林政资源管理。全方位、多渠道组织开展森林防火宣传工作，加强林区野外火源管理，积极消除林区火灾隐患，建立森林消防专业扑火队伍，严格执行森林防火各项规章制度，2018年辖区内没有发生森林火灾，各项森林火灾防控目标均达到了目标管理的要求。加强县国有林场林木、林地和野生动植物的保护和管理，坚决遏制破坏森林资源的违法犯罪行为。认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》及《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》，全面开展林业有害生物监测和防治工作。

4.发挥优势，全面做好育林造林工作。林场建立了各类种子园，采穗圃，种质资源收集保存及试验示范林总面积达1232亩，其中种子园569亩，采穗圃164亩，良种繁殖圃94亩，试验示范林265亩，各类树种种质资源收集保存林140亩。繁育树种包括云南松、蓝桉、干香柏，板栗、云南红豆杉、史密斯桉、墨西哥柏等。自2000-2020年以来，林场共完成人工造林4000亩，封山育林37113亩，模拟飞播造林5000亩，人促更新10650亩，森林抚育完成24000亩，2020年再完成森林抚育任务6000亩，板栗复壮完成60亩，经济林果种植完成100亩，火烧迹地造林完成300亩。

5.根据《禄丰县政治生态修复年实施方案》、《禄丰县作风建设攻坚年实施方案》及《禄丰县林业党委党支部规范化建设达标创建实施方案》，林场党总支以机关支部灯下黑整治为契机，抓实三会一课和主题党日活动，以抓党员思想教育为突破口，加快支部规范化建设。摆实身边人、身边典型事例，强化一岗双责落实，用好交心谈心和约谈制度，切实抓好林场党风廉政建设工作。

二、部门预算编制情况

为切实做好2020年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通〔2009〕71号）的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2020年部门预算编制工作。禄丰县国有林场2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）编制方法

按财政部门的统一要求和部署按“三下两上”五个阶段进行，对项目预算编制，按照“三重一大”（重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用）集体决策制度要求，对部门总体规划、年度规划及项目，明确了绩效目标和指标。

（四）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制79人，其中：行政编制0人，事业编制79人。在职实有75人，离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。财政全供养75人，财政部分供养0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、预算单位收入情况

2020年部门财务总收入954.82万元，其中：一般公共预算财政拨款954.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加178.76万元；增加变化的原因主要是：奖励性绩效、公务交通费增加。基本工资、津补贴等正常增资，工资正常增资后各种保险缴费基数增大、上缴各险费用增加。退休人员增加后退休费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入954.82万元，其中，本年收入954.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加0万元，无变化。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出954.82万元，其中：基本支出954.82万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加178.76万元，增加变化的原因主要是：奖励性绩效、公务交通费增加。基本工资、津补贴等正常增资，工资正常增资后各种保险缴费基数增大、上缴各险费用增加。退休人员增加后退休费增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出695.28万元，社会保障和就业支出109.17万元，卫生健康支出80.53万元，住房保障支出69.84万元。

2130204农林水支出695.28万元，主要用于保障正运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费）。

2080502-事业单位离退休支出16.05万元，主要用于上缴社保部门支付退休人员工资。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.12万元，主要用于职工养老保险费支出。

2101102事业单位医疗支出55.61万元，主要用于职工医疗保险费费用支出。

2101103公务员医疗补助支出24.92万元，主要用于职工医疗保险补助支出。

2210201住房公积金69.84万元，主要用于在职职工住房保障支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出898.94万元，商品和服务支出37.83万元，对个人和家庭的补助支出16.05万元。

“301” 工资福利支出898.94万元，主要用于职工工资福利支出，其中：

“30101基本工”支出275.67万元；

“30102资津贴补贴”支出153.94万元；

“30107绩效工资”支出220.25万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出93.12万元；

“30110职工基本医疗保险缴费”支出52.38万元；

“30111公务员医疗保险补助缴费”支出24.92万元；

“3011299其他社会保障缴费”支出8.82万元（其中工伤保险2.91万元，失业保险2.68万元，其他社会保障缴费3.23万元

“30113住房公积金”支出69.84万元；

“302商品和服务”支出37.83万元，主要用于正常办公支出，其中：

“30201办公费”支出10.5万元；

“30206电费支出1万元；

“30211差旅费”支出7.5万元；

“30215会议费”支出2万元；

“30216培训费”支出7.85万元;

“30217公务接待费支出”支出6万元;

“30299福利费”支出1万元;

“30239其他交通费用”支出1.98万元（公务交通费1.8万元，其他交通费用0.18万元）;

“303对个人和家庭的补助”支出16.05万元,主要用于退休职工退休费支出，其中：

“30302退休费”支出16.05万元。

“310资本性”支出2万元，其中：

“31002办公设备购置”支出2万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出预算无变动，主要原因是：年初预算没有安排项目支出预算。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2020年禄丰县国有林场无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。

2020年禄丰县国有林场无任何与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

2020年禄丰县国有林场无任何按既定政策标准测算补助事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，无变化。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰县国有林场2020年度无相关需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出954.82万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出898.94万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）55.88万元。与上年对比，增加178.76万元，增加变化的主要原因是：奖励性绩效、公务交通费增加。基本工资、津补贴等正常增资，工资正常增资后各种保险缴费基数增大、上缴各险费用增加。退休人数增加后退休费增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县国有林场部门2020年部门预算表.xls

                        禄丰县国有林场

                        2020年6月15日

监督索引号53233103200800111