黑井镇2020年部门预算公开情况

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黑井镇2020年部门预算公开目录

第一部分 黑井镇2020年部门预算编制说明

第二部分 黑井镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

黑井镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）党政办公室（应急管理办公室）。承当机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、档案管理、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责镇人大、政协小组及工会、共青团、妇联的日常工作。

（2）经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、镇（村）农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、科技、文化、广播电视等职责；

（4）社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发检测、统计和监督工作等职责。

（6）农业农村服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

（7）林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

（8）水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

（9）文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（10）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、整村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（11）社会保障和为民服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责镇为民服务事项和平台的日常管理。

（12）财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

禄丰县黑井镇人民政府下设机构12个，分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.扶贫开发办公室、6.农村农业服务中心、7.林业和草原服务中心、8.水务服务中心、9.文化和旅游广播电视体育服务中心、10.国土和村镇规划建设服务中心、11.社会保障和为民服务中心、12.财政所。

（三）重点工作概述

2020年我镇紧紧围绕全年各项目标任务，始终坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展编制好年度财政收支预算，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关。面对税源单一、纳税企业少且税收减收等因素，我镇从实际情况出发，完善重点税源监控机制，提高涉税信息的及时性和规范性，进一步加强税源控管，促进税负公平，实现应收尽收。积极抓好个体零散税收的征管，落实个体零散税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。加强收入的计划管理，不断提高收入的预测水平，促进财政收入的平稳增长。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真进行预算执行情况分析，集中力量保民生、保稳定、保运转、保重点项目。进一步强化收支两条线管理，确保行政事业性收费及时足额入库，加大财政支出审核力度，严格执行中央八项规定，大力清理和压缩三公经费支出。严格执行现行财政管理体制和资金安全管理制度，进一步完善村级财务管理制度，继续推进财政精细化管理，不断提高“乡财县管”和“村财镇管”的核算、管理、服务水平。健全事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，积极履行职能，加强对财政专项资金、村级财务监管、财政内部监督和政策执行情况检查工作。不断加强财政干部的政治教育和业务培训，提高财政干部的综合素质，提升团队凝聚力和战斗力，加强财政干部党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，树立财政窗口良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 26人，事业编制37人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1266.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1266.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，收入增加192.93万元；增加的原因主要是：项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1266.44万元，其中:本年收入1266.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1266.44万元（本级财力1266.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，收入增加192.93万元；增加的原因主要是：项目增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1266.44万元。财政拨款安排支出 1266.44万元，其中：基本支出1176.44万元，与上年对比，增加190.93万元，主要原因分析：为人员增加；项目支出90万元，与上年对比，增加2万元，主要原因分析：为人员增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出674.68万元，其中人大事务16.67万元、政府办公厅（室）及相关机构事务578.5万元，财政事务30.03万元，党委办公厅（室）及相关机构事务49.48万元；

文化旅游体育与传媒支出41.15万元；

社会保障和就业支出164.51万元，其中人力资源和社会保障管理事务22.6万元、行政事业单位离退休131.91万元、抚恤10.00万元；

卫生健康支出70.72万元；

城乡社区支出19.46万元；

农林水支出240.32万元，其中农业128.19万元、林业和草原27.72万元、水利68.41万元；

住房保障支出55.60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1176.44万元，项目支出90.00万元）。分别是：工资福利支出724.59万元，其中基本工资218.48万元、津贴补贴203.71万元、绩效工资99.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.12万元、职工基本医疗保险缴费41.69万元、公务员医疗补助缴费25.00万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金55.60万元；

商品和服务支出62.01万元，其中办公费7.4万元、差旅费5.9万元、会议费2万元、培训费6.53万元、公务接待费8.70万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用25.48万元；

对个人和家庭的补助389.84万元，其中退休费57.79万元、生活补助332.05万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

黑井镇部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.30万元，较上年增加15.95万元，增长56.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

黑井镇部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

黑井镇部门2020年公务接待费预算为16.8万元，较上年增加3.15万元，增长23.08%，增加的原因是核销历史欠账。

（三）公务用车购置及运行维护费

黑井镇部门2020年公务用车购置及运行维护费为27.5万元，较上年增加12.80万元，增长87.0%。其中：公务用车购置费19万元，较上年增加19万元，增长100%；公务用车运行维护费8.5万元，较上年减少6.2万元，下降42.18%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费增加的原因主要是公务用车更新购置费。公务用车运行维护费较上年减少，减少的主要原因是新购置公务用车维修少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1176.44万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出724.59万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）62.01万元。与上年对比，增加190.93万元，增加的主要原因是：人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：黑井镇2020年部门预算表.xls

黑井镇人民政府

2020年6月18日

监督索引号53233100655600111