禄丰县土官镇人民政府2020年预算公开情况

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禄丰县土官镇人民政府2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县土官镇人民政府2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我镇2020年部门预算批复，编制土官镇人民政府2020年部门预算并予以公开。

 一、部门基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

 1、中共土官镇委员会的主要职责:宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

 2、土官镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

 3、土官镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定,具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

 4、土官镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

 5、土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

 6、土官镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

 7、土官镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

 8、土官镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

 9、土官镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

 10、土官镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

 （二）机构设置情况

土官镇预算单位共10个。其中行政单位3个分别是：人大、党委、政府机关；事业单位7个分别是：社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署和镇第五届人民代表大会第六次会议、镇“十三五”规划确定的目标任务，今年全镇经济社会发展主要目标为：地区生产总值增速高于全县平均水平，地方财政一般公共预算收入增长3%以上达到3300万元，向上争取资金1112万元，完成招商引资50000万元，农村常住居民人均可支配收入增幅超全县平均水平，固定资产投资完成县下达任务。现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困村全部出列。为实现这些经济社会发展目标，重点抓好以下七个方面的工作：1、巩固帮扶成效，决战决胜脱贫攻坚；2、推进转型升级，培强优势主导产业；3、统筹谋划项目，全力以赴推进实施；4、提升承载水平，统筹镇村协调发展；5、增进民生福祉，提高群众幸福指数；6、强化监管职能，促进社会和谐稳定；7、冲刺“十三五”，科学编制“十四五”发展规划。

二、部门预算编制情况

   （一）指导思想

土官镇人民政府2020年部门预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和上级决策部署，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，认真落实州委“1133”发展战略和县委“1361”工作思路，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，着力保障和改善民生，促进社会事业繁荣,推进财政科学化、精细化管理，为全镇经济和社会各项事业的协调发展提供坚实的财力保障，确保全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官。

（二）编制原则

2020年镇部门预算编制本着“明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效”的原则。收入预算编制全面真实，积极稳妥；支出预算编制在财力允许范围内按轻重缓急合理安排；严格控制和优化支出结构，努力降低行政运行成本，适当控制并合理安排基本建设投资，专项资金预算应进行必要性、可行性和效益性分析与论证，归口管理部门进行事前评审。

（三）编制方法

按照县级预算编制实施方案、预算编制改革工作要求、编制原则、编报口径和时间安排等，收集基础材料、填报数据库、确定预算项目、确定绩效目标、上报相关材料。

（四）总体思路

按照“统筹财力，确保平衡，保障重点，提高绩效”的总体思路，加大资金统筹力度，优先保障重点支出，不断提高预算安排的科学化、规范化、精细化水平，提高财政资金使用绩效。

三、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制67人，其中：行政编制27人，事业编制40人。在职实有62人，离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。财政全供养 62人，财政部分供养206人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

1、部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1199.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1199.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加137.56万元；增加的原因主要是：2019年行政单位（镇政府）新招录公务员2名，2020年部分半供养人员按政策增资及增加村务监督主任补贴。

2、财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1199.82万元，其中，本年收入1199.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加137.56万元；增加的原因主要是：2019年行政单位（镇政府）新招录公务员2名，2020年部分半供养人员按政策增资及增加村务监督主任补贴。

（二）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1199.82万元，其中：基本支出1119.82万元，占93.33％；项目支出80万元，占6.67％。与上年对比，增加137.56万元，增加的原因主要是：2019年行政单位（镇政府）新招录公务员2名，2020年部分半供养人员按政策增资及增加村务监督主任补贴。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出574.54万元；文化旅游体育与传媒支出40.79万元；社会保障和就业支出156.93万元；卫生健康支出73.06万元；城乡社区支出14.37万元；农林水支出278.82万元；住房保障支出61.31万元。与上年对比，增加137.56万元，增加的原因主要是：2019年行政单位（镇政府）新招录公务员2名，2020年部分半供养人员按政策增资及增加村务监督主任补贴。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出828.24万元，其中基本工资244.98万元，津贴补贴218.2万元，绩效工资110.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.75万元、职工基本医疗保险缴费45.97万元、公务员医疗补助缴费24万元，其他社会保障缴费5.63万元，住房公积金61.31万元，其他工资福利支出36万元；商品和服务支出124.61万元，其中办公费33.08万元，水费0.44万元，电费3.42万元，邮电费2.09万元，差旅费12.10万元，会议费13.88万元，培训费11.11万元，公务接待费11.39万元，专用材料费2.3万元，劳务费6.05万元，公车运行维护费4万元，其他交通费24.75万元；对个人和家庭的补助241.67万元，其中退休费33.84万元，生活补助207.83万元；资本性支出5.3万元。与上年对比，增加137.56万元，增加的原因主要是：2019年行政单位（镇政府）新招录公务员2名，2020年部分半供养人员按政策增资及增加村务监督主任补贴。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元，分别是：人大事务5万元，其中人代会会议费2万元，代表工作经费3万元；政府办公厅及相关机构事物56.12万元，其中春秋两防动物防疫经费1万元，林业工作管理经费0.5万元，农业技术推广专项经费0.5万元，计划生育管理专项经费1万元，提升人居环境专项工作经费2万元，中小教师节活动经费1.4万元，食品药品安全监管专项经费1万元，税收征收工作经费4万元，武装部培训及征兵工作经费1.5万元，艾滋病防治专项经费0.5万元，村镇规划管理经费1万元，脱贫攻坚专项经费14.23万元，民族宗教专项经费1万元，安全生产专项工作经费1.5万元，综治普法专项工作经费1万元，政府专项工作业务费8.49万元，春节、重阳节困难群众慰问金1万元，纪委办案专项经费1万元，抗旱防汛专项工作经费0.5万元，公安消防、禁毒、交通安全专项经费1.5万元，妇女儿童工作经费1.5万元，民政工作经费2万元，扫黑除恶专项经费3万元，财政所及工作站业务费2万元，党建工作经费2万元，自然灾害临时救助1万元；社会保障和就业支出7.35万元；农林水支出11.53万元，其中护林防火专项经费3万元，对村民委员会和村党总支的补助8.53万元。与上年对项目支出增加2万元。

项目支出预算增加的主要原因是2020年财政全供养人员较2019年增加2人。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安15.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费11.39万元，公务用车运行维护费4万元。与上年对比，增加1.6万元，增长11.6%。其中，公务接待费增加0.6万元，增长5.56%，增加的原因主要是：2019年行政单位（镇政府）新招录公务员2名，公务费增加；公务用车运行维护费增加1万元，增长33.33%，增加的原因主要是：公务用车3辆, 较上年数2辆增加1辆。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金5.3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出574.54万元，其中：基本工资、津贴补贴等（工资福利支出）274.18万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）99.88万元；退休费、生活补助等人员经费（对个人和家庭的补助）200.48万元。与上年对比，增加105.08万元，增加的主要原因是： 2019年行政单位（镇政府）新招录公务员2名，2020年部分半供养人员按政策增资及增加村务监督主任补贴。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：土官镇人民政府2020年部门预算表.xls

  土官镇人民政府

   2020年6月18日

监督索引号53233100656500111