禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局2020年预算公开情况

监督索引号53233103200900000

禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十五、对下转移支付绩效目标表

禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局

2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我局2020年部门预算批复，编制禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担自然保护区政策宣传、资源管理、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。

2.负责宣传贯彻执行《森林法实施条例》《自然保护区管理条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。

3.依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理。

4.负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭。

5.承办禄丰县林业局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局为正科级公益一类事业单位，财政全额预算。核定编制16人，其中：管理岗位1人，专业技术岗岗位5人，工勤岗位10人。现实有人数14人，管理岗位1人，专业技术岗位3人，工勤岗位10人。

2.部门内设机构3个，分别是：办公室、宣传教育股、森林资源保护股。

3.核定编制16人，其中：管理岗位1人，专业技术岗岗位5人，工勤岗位10人。现实有人数14人，管理岗位1人，专业技术岗位3人，工勤岗位10人。

（三）重点工作概述

1.2020年全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕县委、县人民政府和县林业党委的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。

2.贯彻执行樟木箐自然保护区管护局主要职责及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。

3.根据《云南省自然保护地整合优化技术指南》，配合省、州、县各级部门完成樟木箐州级自然保护区整合优化工作。

4.继续开展扫黑除恶专项斗争工作。认真履行部门职能职责，加强对干部职工的教育管理，加大问题线索排查力度，坚决打击黑恶势力保护伞；

5.加强党风廉政建设，为各项工作开展提供有力保障。建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。深入开展纠风工作，加强反腐倡廉制度建设。继续完善廉政建设领导体制和工作机制，认真落实党风廉政建设责任制，拓宽监督渠道，形成整体合力，坚定不移地将廉政建设和反腐败斗争推向深入。

6.贯彻落实中央实施党支部建设整体提升工程部署，切实抓好禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局党支部规范化建设工作。拟订党支部工作的目标及任务。

7.把森林防火工作作为2020年度全局的工作重心，确保全年无火灾、火情。

8.组织全局干部职工进行业务培训，开展珍稀植物种群扩繁、珍稀动物监测等科研工作及森林防火应急预案演练，提高干部职工业务技能水平和理论水平。

9.结合樟木箐实际，因地制宜搞好樟木箐基础设施建设，逐步改善提高全局干部职工的工作和生活条件。

二、部门预算编制情况

为切实做好2020年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通〔2009〕71号）的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2020年部门预算编制工作。禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）编制方法

按财政部门的统一要求和部署按“三下两上”五个阶段进行，对项目预算编制，按照“三重一大”（重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用）集体决策制度要求，禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局局务会议认真审定了编制的项目，对部门总体规划、年度规划及一组项目，明确了绩效目标和指标。

（四）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有14人，离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。财政全供养16人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入189.82万元，其中：一般公共预算财政拨款189.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加15.34万元；增加的原因主要是人员工资的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入189.82万元，其中，本年收入189.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加15.34万元；增加的原因主要是人员工资增加。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出189.82万元，其中：基本支出189.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与上年对比，增加15.34万元，增加的原因主要是人员工资增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

2080502事业单位离退休 4.37万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.88万元；

2101102 事业单位医疗10.73万元；

2101103 公务员医疗补助4.88万元；

2130204 事业机构138.55万元；

2210201 住房公积金13.41万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）政府预算支出经济分类科目：

50501 工资福利支出182.27万元；

50502 商品和服务支出7.55万元。

（2）部门预算支出经济分类科目：

30101 基本工资53.89万元；

30102 津贴补贴30.49万元；

30107 绩效工资45.63万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费17.88万元；

30110 职工基本医疗保险缴费10.06万元；

30111 公务员医疗补助缴费4.88万元；

30112 其他社会保障缴费1.66万元；

30302 退休费 4.37万元；

30113 住房公积金13.41万元；

30201 办公费0.60万元;

30202 印刷费0.10万元；

30211 差旅费3.00万元；

30206 电费 0.40万元；

30207 邮电费0.10万元；

30213 维修费0.10万元；

30215 会议费0.10万元；

30217 公务接待费1.60万元；

30216 培训费1.55万元；

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少0.20万元，下降11%；减少的原因主要是严格执行厉行节约反对浪费，控制和压缩“三公”经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出189.82万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出189.82万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）7.55万元。与上年对比，增加0万元，无变化。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局2020年部门预算表.xls

                     禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局

                              2020年6月16日

监督索引号53233103200900111