云南省禄丰县供销合作社联合社2020年预算公开情况

监督索引号53233100447500000

云南省禄丰县供销合作社联合社2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

云南省禄丰县供销合作社联合社2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制云南省禄丰县供销合作社联合社部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、县党委政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责县以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省禄丰县供销合作社联合社为于 1952年经楚雄州革委会批准成立，是禄丰县人民政府直属参公管理的事业机构，经费形式为财政全额拨款。机构规格为正科级，设办公室、人事教育股、会计统计股、合作指导股四个内设机构。

（三）重点工作概述

根据部门职责供销合作社综合改革各项目标任务，完成州供销社下达的目标考核任务；完成县委、县人民政府安排的扶贫工作任务；完成县人民政府下达的招商引资工作任务；完成县委、县政府交办的其它工作任务等。

二、部门预算编制情况

云南省禄丰县供销合作社联合社部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法是：

1.指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

2.县供销社部门预算编制遵循以下基本原则：明确职责原则；积极稳妥原则；综合预算原则；厉行节约原则；注重绩效原则。

3.部门预算编制方法为：根据县财政有关要求编制，主要是保人员工资发放、保机构正常运转、保供销社综合改革与产业发展项目按计划开展。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。财政全供养15人，财政部分供养3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

云南省禄丰县供销合作社联合社2020年部门财务总收入 268.03万元，其中：一般公共预算财政拨款268.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加15.52万元；增加的原因主要是：人员工资的调整及随工资计提的各项费用增加了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

云南省禄丰县供销合作社联合社2020年部门财政预算拨款收入268.03万元，其中，本年收入268.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加15.52万元；增加的原因主要是：人员工资的调整及随工资计提的各项费用增加了人员经费预算。

（三）预算单位支出情况

云南省禄丰县供销合作社联合社2020年部门预算总支出268.03万元，其中：基本支出268.03万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加15.52万元，增加的原因主要是：人员工资的调整及随工资计提的各项费用增加了人员经费支出预算。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：2080502社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出46.74万元；

2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.50万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12.43万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.88万元；

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出164.85万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出14.63万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

301工资福利支出196.43万元，主要用于职工工资支出，其中：

30101工资福利支出-基本工资支出58.06万元；

30102工资福利支出-津贴补贴支出80.84万元；

30107工资福利支出-绩效工资支出0.44万元；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.5万元；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出10.97万元；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出9.88万元；30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出2.11万元（其中：3011201工伤保险缴费支出0.61万元、3011203失业保险缴费支出0.04万元、3011299其他社会保障缴费支出1.46万元）；

30113工资福利支出-住房公积金”支出14.63万元。

302商品和服务支出23.75万元，主要用于保机构正常运转的办公支出，其中：

30201商品和服务支出-办公费支出2.24万元；

30205商品和服务支出-水费支出0.18万元；30206商品和服务支出-电费支出0.18万元；

30207商品和服务支出-邮电费支出0.90万元；

30211商品和服务支出-差旅费支出1.00万元；30216商品和服务支出-培训费支出1.83万元；

30217商品和服务支出-公务接待费支出1.2万元；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出1.50万元，其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费为1.50万元；

30239商品和服务支出-其他交通费支出14.72万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出（其中：3023901公务交通补贴支出13.38万元、3023999其他交通费用支出1.34万元）。

303对个人和家庭的补助支出47.55万元，主要用于财政负担的退休职工统筹外工资支出及供养人员生活费支出，其中：30302对个人和家庭的补助支出—退休费支出46.74万元；30305生活补助支出0.81万元。

31002资本性支出-办公设备购置支出0.30万元。

3、项目支出情况

云南省禄丰县供销合作社联合社2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：与2019年一致，年初都未预算项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省禄丰县供销合作社联合社2020年“三公”经费预算安排2.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费1.50万元（公务用车购置为0万元，公务用车运行费为1.50万元）。与上年对比，减少0.10万元，为公务接待费减少0.10万元，下降3.57%；减少的原因主要是：单位厉行节约、精减“三公”经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

云南省禄丰县供销合作社联合社机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出220.18万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出196.43万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）23.75万元。与上年对比，增加15.22万元，增加的主要原因是：人员变动及执行机关事业单位工资政策形成人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

云南省禄丰县供销合作社联合社部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：云南省禄丰县供销合作社联合社2020年部门预算表.xls

云南省禄丰县供销合作社联合社

                    2020年6月18日

监督索引号53233100447500111