禄丰县政协2020年预算公开情况

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禄丰县政协2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县政协2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县政协部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。

（二）机构设置情况

县政协机关内设六委一室，即：办公室、经济农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。

（三）重点工作概述

1、召开县政协九届四次会议

2、召开四次县政协常委会会议

3、开展七项视察和督查

4、开展五项民主监督评议

5、开展五项专题调研

6、开展委员活动

7、开展四项重要活动

（1）召开2020年禄丰县各族各界人士代表新春座谈会

（2）召开2020年禄丰县城区各族各界人士代表中秋座谈会

（3）参加2020年楚雄州政协“民生论坛”

（4）召开2020年县政协各专委会工作座谈会

8、做好文史资料编辑出版工作

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”总体要求，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则

1.科学求实，收支平衡原则。完善基本支出定额标准体系，健全定额标准动态调整机制。科学务实预测财政收入，合理确定收入预期，充分考虑县级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡。

2.综合预算原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。

3.公开透明，讲求绩效原则。预算编制尽量做到公开透明，主动接受监督。全面推进预算绩效管理，加强预算执行进度和资金使用绩效考核，强化绩效评价结果运用。

（三）编制方法

政协禄丰县委员会预算编制采用零基预算法。通过对本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算；核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制22人，其中：行政编制17人，事业编制5人。在职实有31人，离退休人员 23人，其中： 离休 2人，退休 21人。财政全供养 33人，财政部分供养21人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆（黄标车报废1辆）。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 653.30万元，其中：一般公共预算财政拨款582.30万元，政府性基金预算财政拨款71万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少7.25万元；收入减少的原因主要是：政府性基金预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入653.30万元，其中，本年收入653.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.30万元，政府性基金预算财政拨款71万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少7.25万元；收入减少的原因主要是：政府性基金预算财政拨款减少。

五、预算单位支出情况

部门支出情况

2020年部门预算总支出653.30万元，其中：基本支出582.30万元，占89.13％；项目支出71万元，占10.87％。与上年对比，减少7.25万元，支出减少的原因主要是：项目支出减少。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出383.71万元，社会保障和就业支出120.19万元，卫生健康支出44.53万元，住房保障支出33.87万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：1、工资福利支出447.31万元。其中：基本工资140.11万元，津贴补贴182.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.16万元，职工基本医疗保险缴费25.40万元，公务员医疗补助缴费17.04万元，其他社会保障缴费3.71万元，工伤保险1.41万元，失业保险0.21万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金33.87万元；2、商品和服务支出58.32万元。其中：办公费3万元，印刷费0.05万元，水费0.9万元，电费0.51万元，邮电费2.4万元，差旅费3万元，培训费4.23万元，公务接待费0.5万元，劳务费2.04万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用34.19万元，公务交通补贴31.08万元，其他交通费用3.11万元；3、对个人和家庭的补助76.67万元。其中：离休费28.58万元，退休费47.12万元，生活补助0.97万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71万元，分别是：1、政协会议费40万元；2、政协委员履职费21万元；3、业务费10万元。

项目支出预算变动的主要原因是：县政协委员履职及视察调研经费有所压缩。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元。与上年对比，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况表

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出653.30万元，其中：基本工资140.11万元，津贴补贴等工资福利支出383.87万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）129.32万元。与上年对比，减少7.25万元，支出减少的主要原因是：项目支出中政协委员履职费减少。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县政协2020年部门预算表.xls

政协禄丰县委员会

2020年6月16日

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