彩云镇人民政府2020年预算公开情况

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彩云镇人民政府2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

彩云镇人民政府2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制彩云镇人民政府预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇位于禄丰县城西南部，辖区设9个村委会，101个村民小组，总人口20518人。彩云镇人民政府下设：

（1）党政办公室：具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、农村道路、交通、机关后勤保障及综合协调等党政事务的职能。

（2）社会事务办公室：抓好社保、医疗卫生、科学技术，人口与计划生育等工作。

（3）经济发展公室；抓好招商引资、固定资产投资、食品安全、辖区人口普查和各项经济社会发展指标的统计上报工作。

（4）社会治安综合治理办公室：抓好社会制安综合治理、信访、维稳、民族宗教等工作。

（5）社会保障为民服务中心：抓好民政事务、殡葬改革、工程招投标等工作

（4）农业农村服务中心：抓好农业生产发展、农民工培训、农业科技推广服务、农民减负、农业执法监管等工作。

（5）林业草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广、农村能源、森林防火、实施天保工程等工作。

（6）水务服务中心：抓好保护水利资源、防止水土流失、农田水利工程的建设、指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

（7）文化服务中心：抓好弘扬民族民间文化艺术、开展群众文化体育活动、搞好文物和文化市场的监督管理工作。

（8）财政所：抓好财政收入支出、财政预算决算、财政资金监管、会计核算、一事一议财政奖补、村级会计工作站等工作。

（9）村镇规划中心：抓好村镇城建规划、环境卫生、农村危房改造等工作。

（二）机构设置情况

2019年彩云镇共设机构10个,其中行政单位3个,事业单位6个,参照公务员管理单位1个。

（三）重点工作概述

彩云镇2020年工作总体要求：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步统一思想认识，坚持稳中求进工作总基调；坚持统筹协调，精准发力，着力打赢脱贫攻坚战；坚持龙头带动、乡村振兴，着力推动“三农”提质增效；坚持项目支撑、投资拉动，着力厚植经济发展优势；坚持以人为本、民生优先，着力提升群众幸福指数；坚持绿色发展、节能减排，着力突出生态文明建；坚持旅游突破、品牌带动，着力加快旅游文化提档升级；坚持依法征管、优化支出，着力抓好财税管理，强化预算执行；坚持共治共享、完善机制，着力维护和谐稳定大局；坚持依法用权、廉洁行政，着力抓好政府自身建设。

二、部门预算编制情况

彩云镇编制2020年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和省州县会议精神；基本原则：保障机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制彩云镇2020年部门预算；编制方法：采取三下二上的编制程序；总体思路：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》、《禄丰县县级项目支出预算管理暂行办法》、《禄丰县推进财政资金统筹使用实施方案》和《禄丰县中期财政规划编制工作方案》的有关规定和省、州地方财政预算编制管理规范的要求编制彩云镇2020年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制408人，其中：行政编制25人，事业编制40人。在职实有65人，离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。财政全供养65人，财政部分供养343人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2020年部门财务总收入1563.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1398.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转164.73万元。与上年对比，收入减少1525.68万元，减少的原因主要是2019年收入数含各级专款，2020年年初预算仅预算了县级财力内经费，县级以上专款不可预见。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1563.22万元，其中，本年收入1398.49万元，上年结转收入164.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1398.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少1525.68万元，减少的原因主要是2019年收入数含各级专款，2020年年初预算仅预算了县级财力内经费，县级以上专款不可预见。

（三）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1398.49万元，其中：基本支出1304.49万元，占93.28％；项目支出94万元，占6.72％。与上年对比，增加151.42万元，增加的原因主要是：新招聘5人导致人员工资增加，对半供养人员的补助费用增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出701.06万元；文化旅游体育与传媒支出35.6万元；社会保障和就业支出190.45万元；卫生健康支出80.17万元；城乡社区支出15.67万元；农林水支出311.14；住房保障支出64.4万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出808.2万元；商品和服务支出135.93万元；对个人和家庭的补助支出444.02万元；资本性支出10.34万元。

3、项目支出情况

2020年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障机构等专项业务工作的经费支出94万元，分别是：人大事务9.4万元；政府办公厅（室）及相关机构事务46.6万元；财政事务3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务7万元；义务兵优待9.05万元；农村社会事业6.34万元；农村综合改革12.61万元。

项目支出预算增加的主要原因是：乡村振兴工作的开展。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排18.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10.45万元，公务用车购置及运行维护费8万元，(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元)，年终公务用车保有量4辆。“三公”经费与上年对比，减少3.05万元，下降14.19%，减少的原因主要是：减少公务接待费的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出531.62万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出512.17万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）19.45万元。与上年对比，增加42.67万元，增加的主要原因是：新录招聘的人员导致人员工资增加及商品和服务支出增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：彩云镇部门2020年部门预算表.xls

彩云镇人民政府

2020年6月18日

监督索引号53233100655900111