禄丰县水务局2020年部门预算公开

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禄丰县水务局部门2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县水务局部门2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县水务局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利工程建设、管理，水行政执法，防汛抗旱组织管理。

（二）机构设置情况

县水务局为县级一般预算财政拨款（补助）的行政单位，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

1、项目建设进展顺利。总投资5330.39万元的稗子田小（一）型水库、续建的达可林、大石洞2座小（二）型病险水库除险加固工程全面完工；新开工建设的20座小（二）型病险水库除险加固主体工程全部完工；县城自来水厂5000立方米增扩容改造及单晶硅独立供水管道建设项目完工，实现单晶硅用水与县城区生活用水分离供水。

2、前期工作加快推进。罗申河中型水库已完成可研报告并上报省；响水河小（一）水库可研报告经州发改委评审待批复；杞栽小（一）水库可研报告上报州发改委；2019年农村饮水安全巩固提升项目实施方案经州发改委批复实施；罗茨中型灌区高效节水项目实施方案、西河河道中村段综合治理项目通过省州审查批复并下达项目建设资金；通过招标委托开展碧城大西河、勤丰北甸河、广通河、龙川江广通段河道治理及黑井芹菜沟引水工程项目规划设计。

3、水资源管理不断加强。法律法规宣传力度进一步加大，全民水法治、水资源、水生态、水环境与水安全意识明显增强。中央环境保护督察“回头看”发现问题整改验收工作按时限要求完成。长江流域取水工程（设施）核查登记工作深入推进。联合武定县有关部门及生态环境部门开展水源地巡查检查2次，强化饮用水源地保护管理。全年征收水资源费230万元。

4、水土保持预防监督不断强化。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面加强境内在建重点工程项目水土保持专项执法监督检查，整改项目54件，水土流失得到有效遏制。深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，参与招商引资项目选址踏勘及矿权设立联勘联审44次；征收水土保持补偿费116万元。

5、农村水利工作不断提升。紧紧围绕乡村振兴战略和脱贫攻坚工作，按照“两不愁三保障”目标，针对建档立卡贫困户饮水困难和饮水不安全问题及时开展核查排查，组织编制了实施方案，争取资金1526万元，实施农村饮水巩固提升改造工程75件，解决7565户40444人的饮水安全问题，其中建档立卡户697户2551人，为打赢脱贫攻坚战提供保障。推进农业水价综合改革，及时组织听证，水价调整方案经县政府常务会议同意于2020年1月1日执行。

6、河湖长制落地生根。及时召开河长制领导小组暨总河长第三次会议安排部署，继续巩固“清河行动”成果，各级河长带头参加，结合主题党日、志愿者服务、农村人居环境整治等活动及时开展“清河行动”。全年参与清河行动人数3300多人次，机械96台（次），资金13.5万元，清理整治河道86公里面积达28.2万平方米，清理垃圾180吨、淤泥1.2万立方米，处置入河排污口3处，关停养殖场3家，有效改善了水质。巡河巡库形成常态，州级河湖长巡河巡湖7人次、县级河长125次、乡镇级河长1825次、村级河长3191次。

7、防汛抗旱成效明显。针对上半年出现的罕见夏季干旱，县防汛抗旱指挥部及时进行安排部署，5月23日启动全县抗旱应急预案Ⅳ级响应，全力做好抗旱保民生工作，累计投入抗旱劳力9.42万人次，资金545.86万元，确保了7.5万人、2.79万头大牲畜饮水困难，最大程度减轻了旱灾损失。在抓好抗旱工作的同时，积极做好防汛准备，认真组织汛前检查，及时调整充实人员，抓好责任制、物资、预案的落实，全力确保安全度汛，整个汛期未出现较大险情，水利工程运行正常。全年完成库塘蓄水 1.47 亿立方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制43人，其中：行政编制12人，事业编制31人。在职实有38人，离退休人员38人，其中： 离休1人，退休37人。财政全供养38人，财政部分供养124人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入737.07万元，其中：一般公共预算财政拨款737.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少325.53万元；减少的原因主要是：项目支出未列入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入737.07万元，其中，本年收入737.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少325.53万元；减少的原因主要是：项目支出未列入本年度预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出737.07万元，其中：基本支出737.07万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少325.53万元，减少的原因主要是：项目支出未列入本年度预算。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：社会保障和就业支出153.02万元，卫生健康支出53.65万元，农林水支出492.65万元，住房保障支出37.75万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出598.77万元，商品和服务支出31.82万元，对个人和家庭的补助104.48万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：项目支出未列入本年度预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车购置费0万元。与上年对比，减少5.16万元，下降77.5%；减少的原因主要是：公务接待费减少5.16万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出737.07万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出705.25万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）31.82万元。与上年对比，减少25.53万元，减少的主要原因是：人员调出。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县水务局部门2020年部门预算表.xls

禄丰县水务局

2020年6月18日

监督索引号53233100433200111