禄丰县恐龙山镇政府部门2020年预算公开情况

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禄丰县恐龙山镇政府部门2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县恐龙山镇政府部门2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县恐龙山镇人民政府部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2．负责辖区政党的建设和精神文明工作。

3．负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4．负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5．负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6．负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7．负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8．完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置情况

恐龙山镇现有职工和离退休人员74人，其中：领导职务设镇党委书记1名、镇人民政府镇长1名、副书记1名，纪委书记1名，副镇长3名；实有在职在编人员62人，离退休人员12人。内设股室8个，分别是：党政办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，综治维稳办公室，农业综合服务中心（含农林水兽医站），文化站，财政所，村规所。

（三）重点工作概述

恐龙山镇2020年政府工作总体要求：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届四次、州委九届三次、县委十四届四次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，坚持新发展理念，围绕乡村振兴工作主线，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入开展十大专项行动，着力打好精准脱贫、产业转型升级、“五网”基础设施建设、统筹城乡发展、防范化解重大风险、污染防治六大攻坚战，奋力开启恐龙山经济社会建设新征程。

二、预算单位基本情况

2020年恐龙山镇人民政府部门预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大精神和各级财政部门的方针政策，按照镇党委、政府确定的“十三五”财税工作目标，深入贯彻落实科学发展观，不断深化财税管理体制改革，不断提高财政精细化管理水平和财政资金使用效益，不断优化财政支出结构。根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2020年部门预算编制实施方案》的要求，编制上报了《恐龙山镇人民政府2020年部门预算（草案）》，在编制的过程中及时向镇党委、政府、人大汇报，认真听取和采纳了合理性意见建议，该预算已按程序上报县财政局进行审查和汇总，禄丰县财政局已于2020年6月8日下达了恐龙山镇人民政府2020年部门预算的批复。

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制74人，其中：行政编制30人，事业编制44人。在职实有62人，离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。财政全供养62人，财政部分供养57人。

车辆编制3辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1297.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1297.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加146.93万元。增加的原因是2020年度财政供养人员增加1人,以及半供养人员工资增加和供养补贴有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1297.84万元，其中，本年收入1297.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1297.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加146.93万元；增加的原因是2020年度财政供养人员增加1人,以及半供养人员工资增加和供养补贴有所提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1297.84万元，其中：基本支出1200.84万元，占92.53％；项目支出97万元，占7.47％。与上年对比，项目支出增加2万元，基本支出增加144.93万元，增加的原因是2020年度财政供养人员增加1人,以及半供养人员工资增加和供养补贴有所提高，农村基础设施建设项目增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出一般公共服务支出402.69万元。。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出737.53。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97万元，分别是：人大事务9万元；政府办公厅（室）及相关机构事务44.42万元；财政事务3万元；计生、社保、农村综合改革、农村公益事业转移支付40.58万元。与上年对比，支出增加2万元，增加的原因主要是农村公益事业基础设施建设项目资金增加2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

1、与中央配套事项。

无。

2、按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金12.18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排19.8万元与上年对比增加0.08万元，增长0.41%，具体增减情况如下：

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费15.3万元，与上年对比增加3.08万元，增长25.2%，增加的原因主要是物价上涨以及脱贫攻坚、农村环境整治、护林防火、乡村旅游开发、安全生产及其他农业农村工作任务比上年大幅增加，与之配套的用于保障以上重点工作开展所产生的公务接待费用预算同比增加；

3、公务用车购置及运行费用4.5万元（其中公务车购置费0元，公务车运行维护费4.5万元），与上年对比减少3万元，减少40%，减少的原因是事业单位公务车改革后财政核定保障车辆减少2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1200.84万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出737.53万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）60.62万元。与上年对比，增加146.93万元，增加的主要原因是：财政供养人员增加1人，半供养人员工资增加及三公经费增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县恐龙山镇人民政府部门2020年部门预算表.xls

恐龙山镇人民政府部门

2020年6月19日

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