中共禄丰县委编办2019年决算公开

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中国共产党禄丰县委员会机构编制委员会

办公室2019年度部门决算

目  录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党禄丰县委员会机构编制委员会

办公室2019年度部门决算

 

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理县乡党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本县行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门、全县各事业单位和乡镇机构改革方案；负责县级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理县、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全县机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完成党政机构改革工作，机构设置和领导职数均在规定范围，改革工作通过省州评估考核，重新制定了部门“三定”规定和事业单位编制方案。推进综合行政执法改革，出台深化市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合执法改革的实施意见并配合抓好组织实施。持续深化相对集中行政许可权改革，加强权责清单管理，有效规范和约束行政权力运行。深入推进生态环保体制改革，认真做好改革涉及的机构编制调整划转相关工作。继续推进从事生产经营活动事业单位改革，确保2020年全面完成县机电排灌站改革工作。贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》，全面提升机构编制管理规范化精细化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委编办2019年度部门决算编报的行政单位共1个，即：中国共产党禄丰县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委编办2019年末实有人员编制11名，均为行政编制。在职在编实有行政人员10名，无离退休人员。无一般公务用车。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委编办2019年度收入合计150.67万元。其中：财政拨款收入150.67万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少3.97%。减支的主要原因是年终财政部门追减项目支出5.82万元，财政拨款减少。

县委编办2019年度部门决算收入情况表
				单位：万元
	年度	2019年		2018年	与上年比±%
项目		金 额	占总收入%	金 额
财政拨款收入		150.67	100	156.9	-3.97
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位缴款收入
其他收入
收入合计		150.67	100	156.9	-3.97

二、支出决算情况说明

县委编办2019年度支出合计150.7万元。其中：基本支出146.5万元，占总支出的97.2％；项目支出4.2万元，占总支出的2.8％。与上年对比，支出减少5.6%，减支9万元，减支的主要原因是一是年终财政部门追减项目支出5.82万元，二是上年支出中含以前年度结余支出2.9万元。

县委编办2019年度部门决算支出情况表
				单位：万元
	年度	2019年		2018年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
基本支出		146.5	97.2	147.6	-0.7
项目支出		4.2	2.8	12.1	-65.3
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出合计		150.7	100	159.7	-5.6
年末结转和结余

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委编办机构正常运转的日常支出150.7万元。与上年对比减少0.9%，减支的主要原因一是年终财政部门追减项目支出5.82万元，二是上年支出中含以前年度结余支出2.9万元。2019基本支出中，工资福利支出133.3万元，占总支出的88.5%，商品和服务支出17.4万元，占总支出的11.5%。人均基本公务支出1.7万元。

县委编办2019年度部门决算支出情况表（基本支出）
				单位：万元
	年度	2019年		2018年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
工资福利支出		133.3	88.5	134.5	-0.9
商品和服务支出		17.4	11.5	13.1	32.8
基本支出合计		150.7	100	147.6	2.1
人均基本公务支出		1.7		1.5	13.3

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委编办为完成机构编制管理专项工作，用于专项业务工作的经费支出4.2万元。与上年对比减少65.6%，减支的主要原因是年终财政部门追减项目支出5.82万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于党政机构改革，优化营商环境建设，统一社会信用代码赋码工作等；项目支出均为商品和服务支出4.2万元。

县委编办2019年度部门决算支出情况表（项目支出）
				单位：万元
	年度	2019年		2018年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
商品和服务支出		4.2	100	8.7	51.7
对个人和家庭的补助				1.3
其他资本性支出				2.2
项目支出合计		4.2		12.2	-65.6

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出150.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.6%，减支的主要原因一是年终财政部门追减项目支出5.82万元，二是上年支出中含以前年度结余支出2.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出119.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。主要为工资福利支出和商品和服务支出，其中基本工资支出33.7万元，津贴补贴支出49.6万元，奖金（综合绩效）18.3万元，其他社会保障缴费0.3万元，商品和服务支出17.4万元；

2. 社会保障和就业支出12.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

3. 卫生健康支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于单位医保缴费支出，其中：行政单位医疗支出6.8万元，公务员医疗补助2.8万元；

4. 住房保障支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金单位承担部分支出；

 

 

县委编办2019年度部门决算支出情况表（一般公共预算支出）
				单位：万元
	年度	2019年		2018年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
一般公共服务支出		119.3	79.2	116.7	2.2
社会保障和就业支出		12.7	8.4	13.7	-7.3
医疗卫生与计划生育支出		9.6	6.4	9.3	3.2
城乡社区支出				12.1
住房保障支出		9	6	8.0	12.5
本年支出合计		150.7	100	159.8	-5.7
年末结转和结余

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.83万元，完成预算的103.8%。其中：无因公出国（境）支出；因单位无一般公务用车，故无公务车辆支出；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的103.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年开展全县党政机构改革工作，各乡镇反复集中修改改革方案和编制方案导致公务接待费决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1元，下降0.01%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少1元，下降0.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约的规定，压缩一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.83万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本单位当年无因公出国境行为；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，本单位无一般公务用车；

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待29批次（其中：无外事接待批次），接待人次171人（其中：无外事接待人次）。主要用于全县机构改革期间接待乡镇工作人员发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出13.2万元，与上年13.1万元对比增长0.8%，增支的主要原因党政机构改革会议费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县委编办资产总额5.8万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.9万元，其中流动资产减少0.1万元，固定资产减少0.8万元。资产总额减少的原因一是上年有待缴的个人所得税形成流动资产，二是固定资产正常计提折旧导致净值对头。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5.8		5.8						5.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，县委编办政府采购支出总额0.58万元，均为政府采购货物支出，占政府采购支出总额的100%，主要采购项目为办公设备电脑和打印机采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

无

监督索引号53233100122501111