禄丰市一平浪镇人民政府2022年预算公开

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禄丰市一平浪镇人民政府2022年预算公开

 

禄丰市一平浪镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市一平浪镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市一平浪镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市一平浪镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2022年部门预算批复，编制一平浪镇人民政府部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.一平浪镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．一平浪镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.一平浪镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.一平浪镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.一平浪镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.一平浪镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.一平浪镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.一平浪镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属事业站所7个，分别是：

1.一平浪镇农业农村服务中心

2.一平浪镇水务服务中心

3.一平浪镇林业和草原服务中心

4.一平浪镇文化广播电视服务中心

5.一平浪镇社会保障和为民服务中心

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心

7.一平浪镇财政所

（三）重点工作概述

2022年是第二届镇人民政府的开局之年，也是实现“十四五”良好开局承前启后的关键之年，做好今年工作意义重大。抓好今年的政府工作，我们必须正视存在问题、补齐短板，抢抓机遇、趁势而上，奋力谱写我镇社会经济发展新篇章。

2022年经济和社会发展主要预期目标建议为：完成一般公共预算收入同比增长3%以上，实现规模以上固定资产投资同比增长3%以上；规模以上工业产值同比增长3%以上；招商引资按照市下达的任务完成。

为实现上述目标，要重点做好以下八个方面的工作：

1.突出乡村振兴，在拓展“三农”工作中开创新局面。

2.突出项目建设，在加快经济发展上激发新动能。

3.突出文旅融合，在实现产业融合上培育新热点。

4.突出生态优先，在厚植绿色发展上实现新突破。

5.突出治理有效，在推进市域社会治理现代化上创造新举措。

6.突出民本民生，在改善生活品质上共享新成果。

7.突出风险防范，在守住发展底线上体现新作为。

8.突出自身建设，在践行为民服务上展示新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2082.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2082.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加102.46万元，增长5.17%。主要原因：一是2022年预算了机关在职人员综合绩效和事业单位在职人员奖励性绩效工资，二是2022年预算了退休人员职业年金，上年度没有预算此项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2082.05万元，其中:本年收入2082.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2082.05万元（其中：本级财力2082.05万元，其他非税收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加102.46万元，增长5.17%。主要原因：一是2022年预算了机关在职人员综合绩效和事业单位在职人员奖励性绩效工资，二是2022年预算了退休人员职业年金，上年度没有预算此项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2082.05万元。财政拨款安排支出2082.05万元，其中：基本支出1896.55万元，与上年对比增加111.46万元，增长6.24%，主要原因：一是2022年预算了机关在职人员综合绩效和事业单位在职人员奖励性绩效工资支出，二是2022年预算了退休人员职业年金支出，上年度没有预算此项目。项目支出185.50万元，与上年对比减少9万元，下降4.63%，主要原因是在职人员调出、退休，实有在职在编人员比上年减少，基本财力保障项目支出随之减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行：14.78万元，2010104人大会议：4.00万元，2010108代表工作：6.70万元，2010301行政运行：857.99万元，2010302一般行政管理事务：85.30万元，2010601行政运行：64.31万元，2013101行政运行：55.85万元，2013102一般行政管理事务：23.50万元，2070109群众文化：33.22万元，2080101行政运行：58.19万元，2080501行政单位离退休：65.96万元，2080502事业单位离退休：53.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：101.48万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：25.11万元，2080805义务兵优待：20.25万元，2101101行政单位医疗：26.73万元，2101102事业单位医疗：34.93万元，2101103公务员医疗补助：39.04万元，2120101行政运行：38.88万元，2130101行政运行：242.58万元，2130201行政运行：80.32万元，2130234林业草原防灾减灾：6.00万元，2130301行政运行：27.81万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：39.75万元，2210201住房公积金：76.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2082.05万元。基本支出1896.55万元，其中：30101基本工资：287.35万元，30102津贴补贴：310.18万元，30103奖金：105.55万元，30107绩效工资：169.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：101.48万元，30109职业年金缴费：25.11万元，30110职工基本医疗保险缴费：57.08万元，30111公务员医疗补助缴费：39.04万元，30112其他社会保障缴费：7.96万元，30113住房公积金76.11万元，30201办公费：5.92万元，30207邮电费：4.00万元，30211差旅费：6.70万元，30217公务接待费：8.15万元，30228工会经费：12.05万元，30231公务用车运行维护费：4.50万元，30239其他交通费用：33.53万元，30302退休费：119.23万元，30305生活补助：522.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

禄丰市一平浪镇人民政府2022年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市一平浪镇人民政府2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市一平浪镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市一平浪镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额37.62万元，其中：政府采购货物预算34.12万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.45万元，较上年增加17.90万元，增长46.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市一平浪镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市一平浪镇人民政府2022年公务接待费预算为18.45万元，较上年减少0.1万元，下降0.54%，国内公务接待批次为184次，共计接待3690人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市一平浪镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年增加18万元，增长90%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费20万元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因主要是2022年因应急抢险需要，水务服务中心计划购置应急抢险公务车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市一平浪镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2022年机关运行经费安排212.28万元，其中：30201办公费：84.60万元，30207邮电费：4.00万元，30211差旅费：15.10万元，30215会议费：20.98万元，30216培训费：3.57万元，30217公务接待费：18.45万元，30228工会经费：12.05万元，30231公务用车运行维护费：20.00万元，30239其他交通费用：33.53万元。2021年机关运行经费240.95万元，2022年较上年减少28.67万元，下降11.90%。

减少的主要原因是：1.2022年在职人员调出、退休，实有在职在编人员比上年减少，公用经费比上年减少；2.认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，一平浪镇人民政府资产总额3149.18万元，其中，流动资产1306.27万元，固定资产1717.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少238.21万元，其中：流动资产减少240.24万元，固定资产增加2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件1：禄丰市一平浪镇人民政府2022年部门预算公开表.xls

    2：禄丰市一平浪镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

禄丰市一平浪镇人民政府

2022年2月18日

 

监督索引号53233100656100111