妥安乡2023年地方财政预算草案的报告

2023年地方财政预算草案的报告

——在妥安乡第二届人民代表大会第三次会议上

妥安乡财政所

（2023年1月13日）

各位代表：

受乡人民政府委托，现将妥安乡2022年地方财政预算执行情况与2023年地方财政预算草案报告（书面），提请乡第二届人民代表大会第三次会议审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2022年财政收支预算执行情况

（一）地方财政一般公共预算收入完成情况。2022年全乡实现地方财政一般公共预算收入558万元，完成市下达任务数553万元的101%（其中：税务部门完成税收收入497万元，完成市下达任务数525万元的94.7%；财政部门完成非税收入61万元，完成市下达任务数28万元的217.8%，超额33万元）。

（二）公共财政预算支出执行情况。2022年年初预算支出1467万元，加各级下达专项资金支出全年支出总计2281万元，其中：一般公共预算支出2194万元，政府性基金预算支出86万元，国有资本经营预算资金支出1万元。本年支出分类执行情况是：

一般公共服务支出887万元，占支出数的38.88%。其中：人大事务支出29万元；政府办公室及相关机构事务支出775万元；财政事务支出12万元；其他纪检监察支出5万元；党委办公室及相关机构事务支出66万元。

科学技术支出3元，占总支出的0.13%；其中：科普活动支出3元。

文化体育与传媒支出52万元，占总支出的2.28%；其中：文化和旅游支出44万元；其他文化体育与传媒支出8万元。

社会保障和就业支出402万元，占支出数的17.62%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出35万元；民政管理事务17万元；机关事业单位退休人员支出39万元；在乡复员、退伍军人生活补助37万元；行政事业单位基本养老保险缴费支出85万元；机关事业单位职业年金缴费支出10万元；伤残抚恤支出23万元；义务兵优待金13万元；其他优抚支出63万元；社会福利（老年福利）支出35万元；残疾人事业支出33万元；殡葬改革补助支出5万元；特困人员救助供养支出7万元。

卫生健康支出86万元，占支出数的3.77%。其中：突发公共卫生事件应急处理支出12万元；计划生育事务服务支出3万元；行政事业单位医疗支出70万元；优抚对象医疗支出1万元。

节能环保支出139元，占支出数的6.09%。其中退耕还林还草支出139万元。

城乡社区管理事务支出21万元，占支出数的0.92%；

农林水支出524万元，占支出数的22.97%。其中：农业农村支出268万元，其中：农村道路建设支出4万元、农村社会事业支出45万元、防灾减灾支出2万元、其他农业农村支出2万元；林业和草原支出97万元，其中：森林生态效益补偿56万元；水利支出143万元，其中：水利工程建设支出34万元、抗旱资金支出10万元、农村人畜饮水项目支出11万元；对村委会和村党支部的补助16万元。

住房保障支出76万元，占支出数的3.33%。其中：农村危房改造支出12万元；住房公积金支出64万元。

自然灾害救助补助4万元，占支出数的0.17%。

国有资本经营预算资金支出1万元，占支出数的0.04%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出1万元。

政府性基金预算支出86万元占，支出数的3.77%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出58万元；彩票公益金安排的支出28万元。

以上数据待市财政局批复后将依法进行公开，相关数据若有变化我们将专题向乡人大主席团进行报告。

二、2023年地方财政预算草案

妥安乡2023年财政预算草案初步方案情况如下。

（一）2023年地方财政一般公共预算收入计划。拟定全乡2023年地方财政一般公共预算收入计划为575万元以上，在上年基础上增长3%以上。

（二）2023年部门预算支出计划。2023年部门预算支出1608.66万元。财政拨款安排支出1608.66万元。其中：基本支出1508.66万元，项目支出100万元（详见2023年项目支出预算明细表）。财政支出计划具体为：

一般公共服务支出793.26万元，其中：人大事务支出28.66万元；政府办公室及相关机构事务支出680.86万元；财政事务支出18.44万元；党委办公室及相关机构事务支出65.29万元。一般公共服务支出中：人员经费351.87万元，公用经费16万元，半供养人员经费365.39万元，事业发展经费项目支出60万元；

文化旅游体育与传媒支出46.8万元，其中：人员经费45.2万元，公用经费1.6万元；

社会保障和就业支出214.95万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出31.5万元，其中人员经费30.3万元、公用经费1.2万元；行政单位离退休支出35.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出118.34万元；机关事业单位职业年金缴费支出25.08万元；死亡抚恤支出4.13万元；

卫生健康支出80.31万元，其中：行政事业单位医疗支出80.31万元。

城乡社区管理事务支出20.12万元，其中：人员经费19.32万元，公用经费0.8万元；

农林水支出379.61万元，其中：农业农村支出192.38万元，其中人员经费185.98万元、公用经费6.4万元；林业和草原支出61.57万元，其中人员经费59.57万元、公用经费2万元；水利支出85.66万元，其中人员经费82.46万元、公用经费3.2万元；事业发展经费支出23.9元；农村综合改革支出16.1万元；

住房保障支出73.61万元，其中：住房公积金支出73.61万元。

以上支出计划经乡人民代表大会审议通过，待市财政局批复后，我们将依法进行公开。

附件：1．妥安乡2022年财政收入结算签证表

2．妥安乡2022年收入支出决算总表

3．妥安乡2022年支出明细表

4．妥安乡2023年部门支出预算总表

5．妥安乡2023年事业发展及转移支付项目支出预算明细表