禄丰市融媒体中心部门2023年预算公开目录

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禄丰市融媒体中心部门2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总编室、办公室、全媒体采编部、新媒体发展部、广告专题部、技术播出部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，中心将持续做好党的二十大精神的宣传报道，深入报道全市贯彻落实精神的生动实践，继续为全市加快经济社会发展鼓与呼。同时，坚持“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的定位，深化对举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务的理解，不断认识自身的差距和不足，着力补齐短板，继续唱响主旋律、奠定主基调、打好主动仗、凝聚正能量，牢牢把握正确的宣传舆论导向，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，不断丰富媒体内容，讲好中国、云南、楚雄、禄丰故事。

1、加强新闻作品创作，推出更多人民群众喜闻乐见的作品，为加快媒体融合优势发挥增强保障。一是认真研究不同媒体的特点、优劣势，创作符合各类媒体特点的作品，通过多平台吸引受众、引导受众；二是传播好党的声音的同时，创作更多接地气、沾露珠的本地新闻作品，进一步提升吸引力和影响力；三是牢牢站稳主流舆论阵地，唱好主旋律，讲好本地故事，为加快经济社会发展鼓与呼。

2、探索出更多服务群众的路径方法，更好地引导群众、服务群众。一是结合融媒体中心“新闻+政务+服务+商务”的主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的功能定位，将群众需求作为出发点和落脚点，通过新闻信息更好地开展服务群众的工作；二是以服务本地群众为重要目标确定融媒体的具体服务功能，在丰富服务功能上下功夫，进一步纳入更多的政务服务功能，不断拓展便民服务项目，方便群众办事，在服务群众中吸引群众、引导群众、赢得群众。

3、持续在体制机制创新上下功夫，探索新时代加快媒体融合发展的最优模式。一是守住新闻舆论安全底线，坚持效果导向，横向上破除传统体制机制壁垒，纵向上进行开放式、扁平化管理，使县级融媒体中心人员灵活组合、紧密联系、多出成果；二是推进机构合理、高效运转，各部门间协同运作、迸发活力，在媒体融合发展中闯出一条新路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 416.17万元，其中：一般公共预算416.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.95万元，主要原因分析：聘用人员工资和平台运行维护费纳入一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 416.17万元，其中:本年收入416.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.95万元，主要原因分析：聘用人员工资和平台运行维护费纳入一般公共预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 416.17万元。财政拨款安排支出 416.17万元，其中：基本支出416.17万元，与上年对比增加28.95万元，主要原因分析：聘用人员工资和平台运行维护费列入一般基本支出；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：2022年无政府性基金预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070101行政运行14万元，主要用于高薪聘请播音员支出；2070801行政运行272.17万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；2070802一般行政管理事务25万元，主要用于平台运行、宣传业务和聘用人员经费支出；2080502事业单位离退休4.32万元，主要用于单位退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.24万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗19.73万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费支出；2101103公务员医疗补助9.37万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；2210201住房公积金26.31万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资102.36万元；30102津贴补贴6.44万元；30107绩效工资147.6万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费43.24万元；30110职工基本医疗保险缴费19.73万元；30111公务员医疗补助缴费9.37万元；30112其他社会保障缴费3.56万元；30113住房公积金26.31万元；30201办公费4.00万元；30211差旅费4.00万元；30217公务接待费2.00万元；30228工会经费4.23万元；30302退休费4.32万元；30305生活补助14万元；30399其他对个人和家庭的补助25万元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无

（三）经济社会事业发展事项

 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.65万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市融媒体中心2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为54次，共计接待270人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市融媒体中心2023年无重点预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市融媒体中心资产总额371.36万元，其中，流动资产10.27万元，固定资产282.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.42万元，其中固定资产减少58.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

禄丰市融媒体中心

2023年3月2日

监督索引号53233100273300111